广西壮族自治区水利工程建设管理中心2024年单位预算公开

目　 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分 建管中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分建管中心2024年单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区水利工程建设管理中心（以下简称，建管中心）的主要职能为：负责水利建设和水利基本建设工程项目管理的相关事务性工作；承担水利建设市场相关事务性工作。

二、机构设置情况

建管中心为公益一类事业单位，属参照公务员管理的全额事业单位。内设科室6个，包括：综合科、财务科、市场管理科、建设管理科、质量与安全科、稽察科。

第二部分 建管中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入970.63万元，总支出970.63万元，收支预算较上年增长5.42％，增长的主要原因是单位在职人员工资总额增加，按比例提取的社会保险缴费支出相应增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入970.63万元，较上年增长5.42％　，增长的主要原因是单位在职人员工资总额增加，按比例提取的社会保险缴费支出相应增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出　970.63万元，较上年增长5.42％。主要包括：基本支出797.63万元，较上年增长7.68％　；项目支出173万元，较上年减少3.89 ％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1．　农林水支出722.03万元，占支出总预算的74.39％，较上年增长3.93％。

2．　社会保障和就业支出156.99万元，占支出总预算的16.17％，较上年增长10.78％。

3．　住房保障支出56.67万元，占支出总预算的5.84％。较上年增长8.71％。

4．　卫生健康支出34.94万元，占支出总预算的3.6％，较上年增长8.71％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

1． 基本支出预算。

基本支出797.63万元，占支出总预算82.18％，较上年增长7.68 ％，其中：

工资福利支出634.29万元，占基本支出总预算79.52％，较上年增长8.1％。

商品和服务支出99.41万元，占基本支出总预算12.46％，较上年增长0.79％。

对个人和家庭的补助支出预算63.92万元，占基本支出总预算8.02％，较上年增长15.5％。

2． 项目支出预算。

项目支出173万元，占支出总预算17.82％，较上年减少3.89％。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入970.63万元，全部为一般公共预算拨款，收入预算较上年增长5.42％，增长的主要原因是单位在职人员工资总额增加，按比例提取的社会保险缴费支出相应增加。财政拨款总支出920.72万元，包括社会保障和就业支出156.99万元、卫生健康支出34.94万元、农林水支出722.03万元、住房保障支出56.67万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共970.63万元，较上年增长5.42％，增长的主要原因是单位在职人员工资总额增加，按比例提取的社会保险缴费支出相应增加。具体情况为：

行政单位离退休支出43.66万元，全部是基本支出预算，主要用于退休人员的退休费用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出75.55万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出37.78万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗支出34.94万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

行政运行支出549.03万元，全部是基本支出预算，主要是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

水利行业业务管理支出173万元，全部是项目支出，主要用于单位事业发展需要的支出和保证单位正常运行的补充支出等。

住房公积金支出56.67万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出797.63万元，较上年增长7.68％，增长的主要原因是单位在职人员工资总额增加，按比例提取的社会保险缴费支出相应增加。

人员经费698.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。　

公用经费99.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5万元，同口径比与2023年预算数持平，具体如下：

（一）公务接待费预算1．37万元，与上年持平。

（二）公务用车运行维护费预算3.63万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费99.41万元，全部是基本支出预算。同比增加0.78万元，增加0.79％，主要用于机关单位为保证日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算5.5万元，与上年持平。其中：服务类采购4万元，占全部采购金额的73％，货物类采购1.5万元，占全部采购金额的27％。

（三）国有资产占用情况说明

自治区财政厅核定建管中心保有车辆为1辆，车牌号：桂A6E366，为一般公务用车（离退休人员生活用车）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

建管中心2024年部门预算重点项目共1个，项目名称：广西水利工程建设管理和市场监管指导，预算资金168万元，2024年度绩效目标为：加强对重大水利建设项目管理服务指导，保障工程建设顺利推进，完成年度目标任务，加强面上水利基建项目建设监管，开展项目调研检查指导，督促地方按照目标推进工程建设，完善并维护广西水利工程建设项目管理信息系统。设1条数量指标：大中型水利工程招投标活动进场率；设1条质量指标：信息系统优化及维护合格率；设1条时效指标：信息系统优化任务完成时间；设1条成本指标：项目总费用；设1条社会效益指标：推动广西水利工程建设改革发展；设1条满意度指标：实施单位满意度。

第三部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 建管中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区本级转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

附件：广西壮族自治区水利工程建设管理中心2024年单位预算公开表.xlsx