广西水利水电工程质量与安全管理中心2024年单位预算公开

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

自治区编委《关于自治区水利厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕90号）批复广西水利水电工程质量与安全监督中心站（现根据《自治区党委编办关于调整自治区水利厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕77号）更名为广西水利水电工程质量与安全管理中心）的主要职责是：负责水利水电工程质量与安全监督的技术性和事务性工作。

二、机构设置情况

广西水利水电工程质量与安全管理中心为正处级参照公务员法管理事业单位，内设四个科，分别为：综合科、质量监督科、安全监督科、检测管理科。

第二部分：广西水利水电工程质量与安全管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收支总预算614.05万元，总收支较上年增加85.22万元，增长16.11％，主要原因：一是2024年委托业务费增加；二是单位人员变动。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算614.05万元（全部为一般公共预算拨款收入），较上年增加85.22万元，增长16.11　％，主要原因：一是2024年委托业务费增加；二是单位人员变动。

三、单位支出总体情况说明

2024年总支出614.05万元，较上年增加85.22万元，增长16.11　％。其中：基本支出271.90万元，占支出总预算44.28％，较上年增加32.22万元，增长13.44％；项目支出342.15万元，占支出总预算55.72％，较上年增加53万元，增长18.33％。

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：农林水支出541.33万元，占支出总预算88．16％，较上年增加　75.57万元，增长16.23％，主要原因是2024年委托业务费增加；卫生健康支出12.40万元，占支出总预算2.02％，较上年增加1.65万元，增长15.35％，主要原因是单位人员变动；社会保障就业支出40.22万元，占支出总预算6.55％，较上年增加5.34万元，增长15.31％，主要原因是单位人员变动；住房保障支出20.11万元，占支出总预算3.27％，较上年增加2.67万元，增长15.31％，主要原因是单位人员变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算271.90万元，占支出总预算44.28％，较上年增加32.22万元，增长13.44％，具体分类如下：

（1）工资福利支出预算224.62万元，占基本支出预算82.61％，较上年增加28.91万元，增长14.77％，主要原因是单位人员有变动。

（2）商品和服务支出预算36.07万元，占基本支出预算13.27％，较上年增加1.40万元，增长4.04％。

（3）对个人和家庭的补助预算11.21万元，占基本支出预算4.12％，较上年增加1.91万元，增长20.54％，主要原因是单位人员有变动。

2．项目支出预算342.15万元，占支出总预算55.72％，较上年增加53万元，增长18.33％，具体分类如下。

（1）工资和福利支出72万元，占项目支出预算21．04％，较上年减少13万元，下降15.29％，主要原因是2024年劳务派遣经费减少。

（2）商品和服务支出266.95万元，占项目支出预算78.02％，较上年增加63.20万元，增长31.02％，主要原因是2024年增加了大藤峡水利枢纽灌区工程、龙云灌区工程等重大水利工程的质量与安全监督技术性服务支出。

（3）其他资本性支出3．20万元，占项目支出预算0．94％，较上年增加2．80万元，增长700％，主要原因是2024年计划采购打印机、空调，增加办公设备购置费用。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算614.05万元（全部为一般公共预算拨款），较上年增长85.22万元，增长16.11％，具体支出内容如下：

（一）农林水支出541.33万元，占支出总预算88．16％，较上年增加　75.57万元，增长16.23％，主要原因是2024年增加了大藤峡水利枢纽灌区工程、龙云灌区工程等重大水利工程的质量与安全监督技术性服务支出。

（二）卫生健康支出12.40万元，占支出总预算2.02％，较上年增加1.65万元，增长15.35％，主要原因是单位人员有变动。

（三）社会保障就业支出40.22万元，占支出总预算6.55％，较上年增加5.34万元，增长15.31％，主要原因是单位人员有变动。

（四）住房保障支出20.11万元，占支出总预算3.27％，较上年增加2.67万元，增长15.31％，主要原因是单位人员有变动。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共614.05万元，较上年增加85.22万元，增长16.11％，主要原因：一是2024年委托业务费增加；二是单位人员变动。具体支出预算如下：

水利行业业务管理541.33万元，其中基本支出199.18万元，项目支出342.15万元。主要用于水利工程质量与安全监督方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出26.81万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出13.41万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗支出12.40万元，全部是基本支出预算。主要是根据自治区统一规定，按参公事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

住房公积金支出20.11万元，全部是基本支出预算。主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出271.90万元，较上年增加32.22万元，增长13.44％，主要原因是单位人员有变动。其中：

人员经费235.83万元，主要包括：基本工资53.14万元、津贴补贴55.71万元、奖金41.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.81万元、职业年金缴费13.41万元、职工基本医疗保险缴费12.40万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金20.11万元、退休费2.83万元、其他对个人和家庭的补助8.38万元。

公用经费36.07万元，主要包括：办公费2万元、水费0.15万元、电费2.80万元、邮电费3.46万元、会议费0.92万元、培训费0.32万元、公务接待费0.12万元、劳务费0.48万元、工会经费3.35万元、福利费0.81万元、公务用车运行维护费3.74万元、其他交通费用13.06万元、其他商品和服务支出4.86万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.66万元，同口径比2023年减少0.20万元，下降4.66％，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.92万元，比上年减少0.20万元，下降17.86％，主要原因是根据实际压减2024年公务接待费。

公务接待费主要用于水利部及兄弟省（市、自治区）等水利部门公务来往接待、座谈、调研发生的接待费用以及接待上级水利部门检查、督查及验收等工作接待支出。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排3.74万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平，

公务用车运行维护费2024年预算安排3.74万元，与上年持平。

公务用车运行维护费主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

广西水利水电工程质量与安全管理中心2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广西水利水电工程质量与安全管理中心2024年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

机关运行经费36.07万元，全部是基本支出预算，同比上年增加1.40万元，增长4.04％。主要用于单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费等日常公用经费支出，增加的主要原因是2024年增加办公设备购置费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算总金额129.20万元，全部为一般公共预算拨款政府采购预算。从政府采购项目类型角度来看：集中采购9.20万元，占全部采购金额7.12％；分散采购120万元，占全部采购金额92.88％。从采购内容来看：货物类采购4.20万元、占全部采购金额3.25％；服务类采购125万元，占全部采购金额96.75％。

（三）国有资产占用情况说明。

广西水利水电工程质量与安全管理中心保留有监督执法车辆1部，车牌号为：桂AZX123。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

广西水利水电工程质量与安全管理中心2024年所有预算项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中重点项目1个，涉及一般公共预算拨款168万元。

项目名称：工程质量与安全监督，预算资金168万元，2024年度绩效目标为对百色水库灌区工程、大藤峡水利枢纽灌区工程、龙云灌区工程、长塘水库工程、下六甲灌区工程开展质量与安全监督。设2条数量指标：数量指标1．重大水利工程质量监督服务个数，数量指标2．对重大水利工程开展质量与安全监督检查次数；设2条质量指标：质量指标1．重大水利工程质量监督服务年度考核合格率，质量指标2．监督检查情况反馈率；设1条时效指标：项目完成时间；设1条成本指标：项目总金额；设1条社会效益指标：监督检查问题整改率；设1条满意度指标：参建单位对工程质量与安全监督技术性服务的满意度。相关绩效目标情况详见预算公开表10表。

第三部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（三）“三公”经费：纳入自治区财政预算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设置购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）工程质量与安全监督：反映水利工程质量与安全监督管理工作的支出，主要包括全区重大水利工程第三方质量与安全监督委托服务费。

第四部分：广西水利水电工程质量与安全管理中心2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

广西水利水电工程质量与安全管理中心2024年单位预算公开表.xlsx