广西壮族自治区水土保持监测站2024年单位预算公开

目　   录

第一部分：单位基本情况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位基本情况

一、单位主要职能

广西壮族自治区水土保持监测站为自治区水利厅直属的相当于正处级财政全额拨款事业单位，主要职责为承担全区水土保持技术性工作，开展水土流失动态监测与普查、科研示范等工作。

二、机构设置情况

单位内设综合科、监测科、技术科和园区管理科4个科室，无二层机构。

三、人员构成情况

自治区机构编制委员会核定广西壮族自治区水土保持监测站编制为12名，编制内实有人数12人，其中站领导3名（一正两副），五级职员1名，专业技术人员7名，工勤人员1名；没有离退休人员；劳务派遣1人，劳务派遣服务提供单位为广西四方汇通人才服务有限责任公司。

第二部分：广西壮族自治区水土保持监测站2024年单位预算说明

一、单位收支总体情况说明

本单位总收入521．2万元，总支出521．2万元。总收入同比增加67．07万元，增长14．77％。主要原因：一是新增规划前期项目广西国家水土保持监测站点优化布局工程监测站点初步设计43．38万元；二是社保费用和住房公积金较上年有所增加。

二、单位收入总体情况说明

本单位总收入521．2万元，同比增加67．07万元，增长14．77％。主要原因：一是新增规划前期项目广西国家水土保持监测站点优化布局工程监测站点初步设计43．38万元；二是社保费用和住房公积金较上年有所增加。

三、单位支出总体情况说明

本单位总支出521．2万元。其中基本支出307．82万元，占本年支出59．06％，同比增加27．89万元，增长9．96％，主要原因是绩效工资总量增加；项目支出213．38万元，占本年度支出预算40．94％，同比增加39．18万元，增长22．49％，主要原因是增加规划前期项目广西国家水土保持监测站点优化布局工程监测站点初步设计43．38万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

农林水支出439．13万元，占本年支出预算84．25％，同比增加57．84万元，增长15．17％；

社会保障和就业支出46．11万元，占本年支出预算8．85％，同比增加5．83万元，增长14．47％，主要是绩效工资总量增加，相应计提的社会保障缴费增加；

住房保障支出22．14万元，占本年支出预算4．25％，同比增加2万元，增长9．93％，主要是绩效工资总量增加，相应计提的住房公积金费用增加；

卫生健康支出13．82万元，占本年支出预算2．65％，同比增加1．4万元，增长11．27％，主要是绩效工资总量增加，相应计提的事业单位医疗保险费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算307．82万元，占本年支出预算59．06％，同比增加27．89万元，增长9．96％。其中：

工资福利支出预算271．72万元，占基本支出预算88．27％，同比增加26．58万元，增长10．84％，主要是人员整体工资提升；

商品和服务支出预算26．77万元，占基本支出预算8．7％，同比增加0．37万元，增长1．4％；

对个人和家庭的补助预算9．33万元，占基本支出预算3．03％，同比增加0．94万元，增长11．2％。

2．项目支出预算213．38万元，占本年度支出预算40．94％，同比增加39．18万元，增长22．49％。其中：

工资福利支出7．5万元，占项目支出预算3．51％，同比持平；

商品和服务支出205．88万元，占项目支出预算96．49％，同比增加38万元，增长22．64％，主要原因是2024年度新增规划前期项目广西国家水土保持监测站点优化布局工程监测站点初步设计43．38万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算516．2万元，一般公共预算拨款516．2万元，包括社会保障和就业支出46．11万元、卫生健康支出13．82万元、农林水支出439．13万元、住房保障支出22．14万元。具体支出内容如下：

（一）社会保障和就业支出46．11万元，占财政拨款支出预算的8．93％，同比增加5．83万元，增长14．47％，主要是绩效工资总量增加，相应计提的社会保障和就业保险费用增加。

（二）卫生健康支出13．82万元，占本年支出预算2．68％，同比增加1．4万元，增长11．27％，主要是绩效工资总量增加，相应计提的单位医疗保险费用增加。

（三）农林水支出439．13万元，占本年支出预算85．07％，同比增加65．84万元，增长17．64％，主要原因是新增规划前期项目广西国家水土保持监测站点优化布局工程监测站点初步设计43．38万元以及社保费用和住房公积金较上年有所增加。

（四）住房保障支出22．14万元，占本年支出预算4．29％，同比增加2万元，增长9．93％，主要是绩效工资总量增加，相应计提的住房公积金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出516．2万元，其中：基本支出307．82万元，项目支出213．38万元，具体支出预算如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出31．17万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出14．94万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗支出13．82万元，全部是基本支出预算。根据自治区的规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

水土保持支出439．13万元，其中：基本支出307．82万元，项目支出213．38万元。主要用于为保证单位日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和绩效工资标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出主要是水土保持监测事业发展需要支出和保证单位正常运行的补充等。

住房公积金支出22．14万元，全部是基本支出预算。根据自治区的规定，主要用于支付事业单位在职职工的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出307．82万元，其中：人员经费281．66万元，主要包括：基本工资59．99万元、津贴补贴2．54万元、奖金0．75万元、绩效工资126．7万元、机关事业单位基本养老保险缴费31．17万元、职业年金缴费14．94万元、职工基本医疗保险缴费13．82万元、其他社会保障缴费1．17万元、住房公积金22．14万元、其他对个人和家庭的补助支出9．33万元。

公用经费26．77万元，主要包括：印刷费2万元、公务用车运行维护费6．38万元、手续费0．2万元、电费3万元、福利费0．89万元、差旅费0．85万元、培训费0．35万元、其他交通费用0．05万元、邮电费0．38万元、水费0．2万元、办公费2万元、会议费1．01万元、劳务费0．2万元、公务接待费0．13万元、工会经费3．73万元、其他商品和服务支出4．8万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6．51万元，同口径比2023年预算数7．11万元减少0．6万元，下降8．44％，具体说明如下：

1．因公出国（境）经费2024年预算安排0元，与上年持平。

2．公务接待费2024年预算安排0．13万元，与上年持平。公务接待费主要用于安排接待水利部及兄弟省（市、自治区）有关领导来本单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3．公务用车购置及运行费2024年预算安排6．38万元，同比减少0．6万元，下降8．6％，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排6．38万元，比上年减少0．6万元，下降8．6％，下降的主要原因是根据自治区压减“三公”经费支出要求，压减2024年公务用车运行维护费支出。

公务用车购置及运行费主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况

2024年事业单位运行经费26．77万元，全部是基本支出预算，同比增加0．37万元，增长1．4％，主要用于单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算94．02万元，同比增加42．22万元，上涨81．51％。从资金来源的角度看：一般公共预算拨款政府采购预算94．02万元，占全部采购金额的100％。

从政府采购项目类型的角度看：集中采购94．02万元，占全部采购金额100％。从采购内容来看：服务类采购92．12万元，占全部采购金额的97．98％；货物类采购1．9万元，占全部采购金额的2．02％。

（三）国有资产占用情况说明

根据广西壮族自治区水利厅办公室《关于广西壮族自治区水土保持监测总站公务用车制度改革实施方案的批复》（桂水办〔2018〕12号）文件精神，水土保持监测站进行公务用车改革后保留丰田越野车桂AA9373以及三菱越野车桂AAS331两部公务车。

（四）预算绩效目标情况说明

1．本单位2024年单位预算7个项目支出全面实施绩效目标管理。从项目属性区分，特定目标类项目5个（安排预算65.68万元，其中一般公共预算拨款60.68万元，单位资金5万元），其他运转类项目2个（安排一般公共预算拨款147.7万元）；从项目重要程度区分，一般重要项目5个（安排预算91.9万元，其中一般公共预算拨款86.9万元，单位资金5万元），比较重要项目1个（安排一般公共预算拨款88.1万元）。绩效目标情况详见报表（基本支出除外）。

2．重点项目预算绩效目标说明。本单位2024年重要项目1个即为广西国家水土保持监测站点优化布局监测站点初步设计，安排一般公共预算拨款43.38万元，由广西水土保持监测站做好国家水土保持监测站点优化布局工程广西6个监测站点做好初步设计“一站一策”工作，并通过水利部评审，为优化监测站点建设及升级改造提供支撑。

设1条数量指标：完成监测站点初步报告6个；设1条质量指标：通过水利部评审100％；设1条时效指标：完成初步设计时间（2024年8月底前）；设1条成本指标：广西国家水土保持监测站点优化布局工程监测站点初步设计项目金额（≤43.38万元）；设1条社会效益指标：为优化监测站点建设及升级改造提供支撑；设1条满意度指标：上级主管部门满意度超过90％。

相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

第三部分：名词解释

（一）水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（四）“三公”经费：纳入自治区财政预算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

（五）事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

附件：广西水土保持监测站2024年单位预算公开表.xlsx