广西壮族自治区水利厅2024年部门预算公开

第一部分：  自治区水利厅概况

一、主要职责

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区水利厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（厅发〔2019〕40号），自治区水利厅主要职责共15项，主要有：负责保障全区水资源的合理开发利用；负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定全区水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按自治区人民政府规定权限审批、核准国家和自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和自治区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；指导全区水资源保护工作；负责全区节约用水工作；负责全区水文工作；指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督全区水利工程建设与运行管理；负责全区水土保持工作；指导全区农村水利工作；组织全区重大涉水违法事件的查处，协调跨设区的市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展全区水利科技工作；承担全区全面推行河长制湖长制相关工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）内设机构。根据《自治区党委办公厅　 自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区水利厅职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（厅发〔2019〕40号），自治区水利厅机关内设16个职能处（室），包括：办公室、规划计划处、财务处、人事处、水资源处（自治区节约用水办公室）、政策法规处（水政监察处）、科学技术处（行政审批处）、农村水利水电处、水土保持处、水利工程建设处、水利工程运行管理处、监督处、河长制工作处（河湖管理处）、水旱灾害防御处（水利信息化办公室）、机关党委、离退休人员工作处；另有自治区纪委派驻机构1个。

（二）预算单位。根据《自治区党委编办关于调整自治区水利厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕77号），自治区水利厅所属共27个预算单位，其中一级预算单位1个：自治区水利厅（本级）；二级预算单位14个：自治区水文中心（本级）、自治区水利工程与河道管理中心、自治区水利技术中心、自治区水利工程建设管理中心、广西水利水电工程质量与安全管理中心、水利厅幼儿园、自治区水电管理中心、自治区水土保持监测站、自治区水利科学研究院、水利厅机关服务中心、广西水利电力职业技术学院、水利厅凤亭河水库管理中心、水利厅那板水库管理中心、自治区水资源管理服务中心；三级预算单位12个：南宁水文中心、柳州水文中心、桂林水文中心、梧州水文中心、玉林水文中心、百色水文中心、广西沿海水文中心、河池水文中心、贵港水文中心、崇左水文中心、来宾水文中心、贺州水文中心。按单位性质划分：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位16个，事业单位10个；按事业单位分类改革类别划分：行政单位1个，公益一类单位23个，公益二类单位3个。

广西壮族自治区水利厅部门预算组成单位

第二部分：自治区水利厅2024年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收支总预算145，628.36万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收支较上年增加14，917.20万元，增长11.41％。主要原因：一是提前下达的中央和自治区专项教育经费同比上年增加；二是中央水利发展资金用于本级项目同比上年增加；三是2024年一般债券资金编入预算一体化系统。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算145，628.36万元，较上年增加14，917.20万元，增长11.41％。其中：

（一）一般公共预算拨款95，143.66万元，占预算总收入的65.33％，较上年增加17，587.61万元，增长22.68％，主要原因：一是提前下达的中央和自治区专项教育经费同比上年增加；二是中央水利发展资金用于本级项目同比上年增加；三是2024年一般债券资金编入预算一体化系统。

（二）政府性基金预算拨款18，000万元，占预算总收入的12.36％，较上年减少2，000万元，下降10％，主要原因是政府性基金以收定支，按往年收支规模编列预算。

（三）财政专户管理资金收入19，794万元，占预算总收入的13.59％，较上年增加162万元，增长0.83％，主要原因是广西水利电力职业技术学院短期培训收入增加。

（四）单位资金收入12，609.22万元，占预算总收入的8.66％，较上年减少863.30万元，下降6.4％。主要原因是广西水利电力职业技术学院里建校区惜谷轩食堂外包经营后，食堂收入减少。其中：事业收入4，244万元，较上年减少536.02万元，下降11.21％；事业单位经营收入7，962.25万元，较上年减少715.25万元，下降8.24％；其他收入402.97万元，较上年增加387.97万元，增长2，586.47％，主要原因是广西水利电力职业技术学院场地租金增加。

（五）上年结转结余收入81.48万元，占预算总收入的0.05％，较上年增加30.89万元，增长61.06％，主要原因是广西水利科学研究院科研项目经费结转结余增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出预算145，628.36万元，较上年增加14，917.2万元，增长11.41％。其中：基本支出56，191.70万元，占支出总预算的38.59％，较上年增加14，653.16万元，增长35.28％；项目支出89，436.66万元，占支出总预算61.41％，较上年增加264.04万元，增长0.3％。其中：

（一）按支出功能科目划分，共分为5类，其中：农林水支出82，734.78万元，占支出总预算的56．81％，较上年增加8，915.73万元，增长12.08％，主要原因是2024年一般债券资金编入预算一体化系统。教育支出53，289.18万元，占支出总预算的36.59％，较上年增加8，017.15万元，增长17.71％，主要原因是提前下达的中央专项教育经费同比增加；卫生健康支出1，818.10万元，占支出总预算的1．25％，较上年减少339.19万元，下降15.72％，主要原因是水电学院绩效工资计提的事业单位医疗费在高等职业教育列支；社会保障和就业支出5，627.64万元，占本年支出预算3.86％，较上年减少1，023.98万元，下降15.39％，主要原因是水电学院绩效工资计提的社会保障缴费在高等职业教育列支；住房保障支出2，158.67万元，占本年支出预算1.48％，较上年减少652.5万元，下降23.21％，主要原因是水电学院绩效工资计提的住房公积金在高等职业教育列支。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算56，191.70万元，占支出总预算的38.59％，较上年增加14，653.16万元，增长35.28％，具体分类如下。

（1）工资福利支出预算47，796.03万元，占基本支出总预算85.06％，较上年增加14，572.54万元，增长43.86％，主要原因是广西水利电力职业技术学院按要求将财政专户管理资金安排的编外人员经费、绩效工资等调整至基本支出列支。

（2）商品和服务支出预算5，607.81万元，占基本支出总预算9.98％，较上年减少351.4万元，下降5.89％，主要原因是广西水利电力职业技术学院基本支出实行生均定额管理，2024年生均定额部分在公用经费中列支减少。

（3）对个人和家庭的补助预算2，787.87万元，占基本支出总预算4.96％，较上年增加432.03万元，增长18.34％，主要原因是工资总额增加对应计提的其他对个人和家庭补助支出增加。

2．项目支出预算89，436.66万元，占支出总预算61.41％，较上年增加264.04万元，增长0.3％，具体分类如下。

（1）工资和福利费支出5，426.69万元，占项目支出总预算6.07％，较上年减少10，364.39万元，下降65.63％，主要原因是广西水利电力职业技术学院按要求将财政专户管理资金安排的编外人员经费、绩效工资等调整至基本支出列支。

（2）商品和服务支出38，596.88万元，占项目支出总预算43.16％，较上年增加9，136.33万元，增长31.01％，主要原因是水利厅机关规划前期项目、山洪灾害防治本级建设项目同比增加。

（3）对个人和家庭补助支出4，660.61万元，占项目支出总预算5.21％，较上年增加214.76万元，增长4.83％，主要原因是广西水利电力职业技术学院安排的奖助学金同比增加。

（4）资本性支出（基本建设）4，756.64万元，占项目支出总预算5.32％，较上年增加2，227.74万元，增长88.09％，主要原因是增加区直屯六水库、凤亭河水库除险加固工程项目。

（5）资本性支出17，995.84万元，占项目支出总预算20.12％，较上年增加4，317.2万元，增长31.56％，主要原因是2024年水利厅机关增加山洪灾害防治项目和广西水利一张图水工程专项项目。

（6）对企业补助18，000万元，占项目支出总预算20.12％，主要是用于环北部湾广西水资源配置工程资本金注入。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算113，143.66万元，较上年增加15，587.61万元，增长15.98％，其中，一般公共预算拨款95，143.66万元，政府性基金预算拨款18，000万元，具体支出内容如下：

（一）农林水支出74，635.98万元，占财政拨款支出总预算65.97％，较上年增加8，507.22万元，增长12.86％，主要原因是2024年一般债券项目资金编列入一体化预算系统。

（二）教育支出29，122.46万元，占财政拨款支出总预算25.74％，较上年增加6，433.8万元，增长28.36％，主要原因是提前下达的中央专项教育经费同比增加。

（三）卫生健康支出1，818.10万元，占财政拨款支出总预算1.61％，较上年增加116.95万元，增长6.87％，主要原因是增人增资，相应计提的机关事业单位医疗费增加。

（四）社会保障就业支出5，408.46万元，占财政拨款预算支出总预算1.9％，较上年增加442.47万元，增长8.91％，主要原因是增人增资，相应计提的机关事业单位社会保障缴费增加。

（五）住房保障支出2，158.67万元，占财政拨款预算支出总预算2.12％，较上年增加87.18万元，增长4.21％，主要原因是增人增资，相应计提的住房公积金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出95，143.66万元，较上年增加17，587.61万元，增长22.68％，主要原因：一是增加山洪灾害防治本级建设项目、白蚁等害堤动物防治项目；二是一般债券资金2024年编列入预算。其中：基本支出39，043.95万元，项目支出56，099.72万元。具体支出预算如下：

行政运行支出3，477.47万元，全部是基本支出预算，其中人员经费2，787.41万元，公用经费690.06万元。主要是用于保证自治区水利厅机关日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

机关服务支出428.7万元，其中基本支出374.13万元，项目支出54.57万元，主要是用于保障机关正常运行提供后勤服务的机关服务中心的相关支出。

水利行业业务管理支出8，971.28万元，其中基本支出199.18万元，项目支出8，772.1万元，主要用于自治区水利厅水利行业业务管理方面的项目支出。如：水利宣传、水利政务管理、水利业务运转管理、河长制和河湖业务管理等。

水利工程建设3，703万元，全部是项目支出预算。主要用于区直凤亭河水库、屯六水库除险加固工程。

水利前期工作经费支出5，500万元，全部是项目支出预算。主要用于水利规划、勘测、设计、方案编制等基础性前期工作的支出。如：广西水网建设提升方案、广西农田灌溉发展规划、广西中小河流治理总体设计方案等。

水土保持支出446.79万元，其中基本支出281.79万元，项目支出165万元。主要用于水土保持事业单位的支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

水资源节约管理与保护支出1，279.80万元，其中基本支出217.90万元，项目支出1，061.90万元。主要用于水资源节约、监管、配置、调度、保护及基础管理工作的事业单位支出和各项管理保护活动支出。

水质监测支出369.89万元，全部是项目支出预算。主要用于自治区水文系统水质监测事业支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水样品采集、保存、运输、测试、分析、资料整编、发布水质公报等。

水文测报支出18，988.97万元，其中基本支出11，891.86万元，项目支出7，097.11万元。主要是自治区水文中心及所属12个三级预算单位水文事业支出，支出内容包括江、河、湖、库水文测报，水文测验，水文情报预报，水文业务管理，水文资料整编，水文设施运行维护等。

防汛支出4，994万元，全部是项目支出预算。主要用于山洪灾害防治本级建设项目支出。

信息管理支出3，183.2万元，全部是项目支出预算。主要用于水利业务信息管理系统的建设、维护等支出。主要用于山洪灾害防治本级建设项目（信息化部分）、广西水利一张图水工程专项项目。

其他水利支出4，777.88万元，其中基本支出2，837.61万元，项目支出1，940.27万元。主要用于水利其他方面的支出，基本支出主要用于保证5个厅属事业单位日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出主要是事业发展需要支出和保证单位正常运行的补充等。

高等职业教育28，211.81万元，其中基本支出10，204.58万元，项目支出18，007.23万元。主要用于广西水利电力职业技术学院正常运转人员经费、公用经费基本保障，以及为保证广西水利电力职业技术学院事业发展需要中央和自治区给予专项教育资金支出。

学前教育910.64万元，其中基本支出174.19万元，项目736.45万元，主要用于自治区水利厅幼儿园正常运转人员经费、公用经费基本保障以及保证事业发展支出。

行政单位离退休1，033.33万元，全部是基本支出预算。主要用于自治区水利厅机关及参公单位按规定提取的离退休人员经费支出。

事业单位离退休支出275.91万元，全部是基本支出预算。主要用于厅属事业单位按规定提取的离退休人员经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2，878.23万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出1，220.99万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗支出1，080.93万元，全部是基本支出预算。主要是根据自治区统一规定，按行政机关和参公事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗支出368万元，全部是基本支出预算。主要是根据自治区统一规定，按非行政和参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助支出369.17万元，全部是基本支出预算。主要是根据自治区统一规定，12个非驻邕参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金支出2，158.67万元，全部是基本支出预算。主要是按照国家统一规定，为自治区水利厅机关和26个厅属事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出39，043.95万元，较上年增加129.12万元，增长0.33％，主要原因是厅属部分单位2024年增人增资。其中：

人员经费33，761.70万元，主要包括：基本工资8，012.60万元、津贴补贴3，789.06万元、奖金3，455.59万元、绩效工资7，244.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费2，931.06万元、职业年金缴费1，247.41万元、职工基本医疗保险缴费1，359.14万元、公务员医疗补助缴费369.17万元、其他社会保障缴费121.86万元、住房公积金2，198.29万元、其他工资福利支出628.90万元、离休费118.23万元、退休费1，256.20万元、医疗费补助114．23万元、其他对个人和家庭的补助支出915.96万元。

公用经费5，282.24万元，主要包括：办公费219.54万元、印刷费84.19万元、手续费0.67万元、水费337.55万元、电费591.67万元、邮电费274.04万元、差旅费704.47万元、维修（护）费181.17万元、会议费79.60万元、培训费36.66万元、公务接待费19.81万元、专用材料费160.10万元、租赁费0.78万元、办公设备购置4.20万元、专用设备购置2.58万元、劳务费65.36万元、工会经费366.38万元、福利费94.20万元、公务用车运行维护费223.38万元、其他交通费用963.21万元、其他商品和服务支出872.68万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算449.09万元，同口径比2023年增加85.66万元，增长23.57％，具体如下：

1．因公出国（境）经费2024年预算安排60.44万元，比上年增加60.44万元，主要原因是按照自治区财政厅部门预算编制要求，因公出国（境）经费2023年不编入年初部门预算，由各单位在年度执行中根据经批准的出国计划据实申请预算追加，2024年部门预算正常列编。

2．公务接待费2024年预算安排51.81万元，比上年减少0.01万元，下降0.02％，主要原因是根据2023年支出情况，压减2024年公务接待费支出。

公务接待费主要用于安排接待水利部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3．公务用车购置及运行费2024年预算安排336.84万元，比上年增加25.23万元，增长8．1％，其中：

公务用车购置费2024年预算安排112万元，比上年增加43.2万元，增长62.79％，增加的主要原因是根据自治区机关事务管理局批复，自治区水利厅机关、南宁水文中心、百色水文中心、广西壮族自治区水利工程与河道管理中心各新增购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费2024年预算安排224.84万元，比上年减少17.97万元，下降7.4％，下降的主要原因是根据压减“三公”经费支出要求，压减2024年公务用车运行维护费支出。

公务用车购置及运行费主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出18，000万元，较上年减少2，000万元，下降10％，主要原因是政府性基金是以收定支，根据2023年支出情况安排2024年预算，全部用于环北部湾广西水资源配置工程。

九、国有资本经营预算情况说明

自治区水利厅2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2024年机关运行经费预算2，995.85万元，较上年减少60.92万元，下降1.99％，主要用于保证水利厅机关及厅属参公事业单位日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。下降的主要原因是水利厅机关及厅属参公事业单位2024年实有人员减少。

（二）政府采购预算情况

2024年水利厅政府采购预算35，513.07万元。从政府采购资金类型来看，其中：一般公共预算拨款项目政府采购预算34，142.15万元，占全部采购金额的96.14％；财政专户管理资金安排的采购预算1，157.23万元，占全部采购金额的3.26％；单位资金213.69万元，占全部采购金额的0.6％。

从政府采购项目类型角度来看：集中采购4，099.18万元，占全部采购金额11.54％，分散采购31，413.89万元，占全部采购金额88.46％。从采购内容来看：货物类采购7，790.15万元，占全部采购金额的21.94％；工程类采购7，080.94万元，占全部采购金额的19.94％；服务类采购20，641.98万元，占全部采购采购金额的58.12％。

（三）国有资产占用情况说明

2024年自治区水利厅车辆编制数80辆，实有在编车辆80辆，其中：行政与参公单位实有53辆（领导工作用车1辆、一般公务用车50辆、行政执法用车2辆）、事业单位车辆实有27辆（一般业务用车）。

2024年新增“三项”资产预算5，789.97万元，同比增加2，365.25万元，主要原因是新增山洪灾害监测预警设施设备1，500万元，广西水利一张图水工程项目2，675万元。

（四）预算绩效目标情况说明

1．自治区水利厅2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目309个，预算资金89，436.66万元；对下转移支付项目16个，预算资金101，754.00万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2．重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称“河长制建设资金”，预算资金2，500万元，2024年度绩效目标为2024年通过发放补助资金，提升相关市县河湖保护监督管理能力，加大河湖“四乱”问题整治力度，高质量推进幸福河湖建设，年内河湖“四乱”问题整治销号率90％以上，相关市、县国家地表水考核断面水质达标率90％以上。

设2条数量指标：数量指标1．河湖遥感图斑问题线索复核率100％，数量指标2．开展幸福河湖建设数量≥30条（段、个）；设1条质量指标：年度河湖“四乱”问题整治销号率超过90％；设2条时效指标：时效指标1．年度河湖“四乱”问题完成整治时限（2024年12月31日前），时效指标2．公示年度幸福河湖时限（2024年12月底）；设2条成本指标：成本指标1．自治区补助资金（≤2，500万元），成本指标2．每个县（市、区）补助标准（≤80万元）；设1条社会效益指标：补助市本级、县（市、区）国家地表水考核断面水质达标率超过90％；设1条满意度指标：群众满意度超过90％。

重点项目二：项目名称“水利救灾资金”，预算资金2，000万元，2024年度绩效目标为2024年4月－2025年3月，按照灾害损失发生情况，及时下达资金年度资金2，000万元用于修复因灾损坏水利设施，恢复防洪、灌溉等功能；开展抢险救灾、应急送水等抗旱应急工作。

设1条数量指标：补助市县开展水毁修复和抗旱应急项目个数（≥20个）；设1条质量指标：抽查项目总的质量合格率超过80％；设1条时效指标：项目完成时间（2025年3月底前）；设1条成本指标：自治区补助资金（≤2，000万元）；

设1条社会效益指标：发挥防灾减灾效益（效果显著）；设1条满意度指标：相关人员满意度超过90％。

重点项目三：项目名称“农村饮水工程运行维护补助资金”，预算资金4，000万元，2024年度绩效目标为农村饮水工程维修养护数量≥106个，完成4，000万元建设任务。

设2条数量指标：数量指标1．农村饮水工程维修养护数量（≥200个），数量指标2．农村饮水工程覆盖服务人口（≥30万人）；设1条质量指标：农村饮水工程维修养护质量达标率100％；设1条时效指标：维修养护完成时间（2024年12月底前）；设2条成本指标：成本指标1．不超自治区补助资金（≤4，000万元），成本指标2．单个农村供水维修养护工程补助资金（＜40万元）；设可持续效益指标1条：保障农村供水工程长久发挥效益（工程长久发挥效益）；设满意度指标1条：村民满意度超过90％。

重点项目四：项目名称“广西公益性水利工程维修养护”，预算资金1，500万元，2024年度绩效目标为2024年度实施项目按目标任务完成，提升水利工程整体面貌，延缓工程老化，消除水利工程安全隐患，延长水利工程安全使用年限。

设1条数量指标：完成标准化管理创建水利工程座数≥22座（处）；设1条质量指标：补助资金的水利工程创建标准化管理完成率100％；设1条时效指标：完成标准化管理工程年度评价时间（2024年12月20日前）；设1条成本指标：广西公益性水利工程维修养护项目资金（≤1，500万元）；设1条可持续影响指标：工程设施完好率，工程及设备使用年限，工程标准化、规范化管理程度有效提高；设1条满意度指标：服务对象满意度超过90％。

重点项目五：项目名称“农村供水工程补助资金”，预算资金30，000万元，2024年度绩效目标为实施农村供水工程≥27个，供水受益人口≥30万人，持续提升农村用水条件。

设2条数量指标：数量指标1．实施农村供水工程个数超过27个，数量指标2．供水受益人口超过30万人；设1条质量指标：供水工程质量达标率100％；设1条时效指标：项目开工建设时间（2024年12月底前）；设2条成本指标：成本指标1．一般公共预算补助农村供水工程建设资金（≤2，835万元），成本指标2．一般债补助农村供水工程建设资金（≤27，165万元）；设1条可持续影响指标：有效提高农村供水保障水平；设1条满意度指标：相关人员满意度超过90％。

重点项目六：项目名称“水利项目前期工作补助经费”，预算资金5，800万元，2024年度绩效目标为重点支持市县开展水网建设规划编制及先导区申报工作，加快推动谋划水网骨干工程重大项目及面上重点项目前期工作。

设3条数量指标：数量指标1．开展谋划列入国家“十五五”规划重大水利项目前期论证、规划、可研报告编制个数17个，数量指标2．市县级水网规划编制数量12个，数量指标3．开展中型水库等面上重点水利项目可研、初设报告编制数量3个；设1条质量指标：前期论证、规划、可研报告符合规范比例100％；设1条时效指标：2024年12月底前预算执行率超过80％；设1条成本指标：自治区补助资金（≤5，800万元）；设1条可持续影响指标：促进按计划正常推进前期工作项目比例超过90％）；设1条满意度指标：相关人员满意度超过90％。

重点项目七：项目名称“水利项目投融资创新激励资金”，预算资金1，075万元，2024年度绩效目标为建立科学合理、成熟系统的水利投融资激励机制，有效推动“十四五”水利行业投融资体制改革。

设1条数量指标：撬动投资超过5，400万元；设1条质量指标：工程施工质量100％符合行业标准比例；设1条时效指标：2024年12月底前预算执行率超过80％；设1条成本指标：自治区补助资金（≤1，075万元）；设1条可持续影响指标：激励引导水利项目投融资成效良好；设1条满意度指标：相关人员满意度超过90％。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资源整编、发布水质公报等。

九、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

十、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

十一、水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

第四部分：自治区水利厅2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

附件：自治区水利厅2024年部门预算公开表.xlsx