广西壮族自治区水电管理中心2023年单位预算公开

目　 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

根据《关于自治区水利厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕90号）、《自治区党委编办关于调整自治区水利厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕77号），广西壮族自治区水电管理中心（以下简称，水电中心）的主要职能为：

（一）负责提出地方电力农村水电发展战略，中长期规划和年度发展建议；

（二）负责地方电力农村水电工程的归口管理；

（三）负责地方电力农村水电项目建议书，可行性研究和初步设计的技术审批，审查或审核工作；

（四）负责地方电力农村水电建设与生产行业管理：

（五）负责水能资源及地方农村水电的行业管理的具体事务性工作；

（六）负责水电农村电气化和小水电代燃料建设的具体实施工作；

（七）承担农村水电安全监管的具体事务性工作。

二、机构设置情况

内设科室有6个：办公室、财务科、电气化办、代燃料科、水电科、增效办。

第二部分：2023年预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算626.41万元，同比减少53.34万元，下降7.85％　。收入全部为一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入预算626.41万元，同比上年减少53.34万元，下降7.85％。其中：

一般公共预算拨款626.41万元，同比上年减少53.34万元，下降7.85％。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算626.41万元，基本支出489.06万元，占支出总预算78.07％，同比上年减少16.39　万元，减少3.24　％；项目支出137.35万元，占支出总预算23.67％，同比上年减少74.5万元，下降25％，主要原因是本年不再编制公务员医疗补助缴费。

1．按支出功能科目划分，共分为4类，其中：农林水支出476.85万元，占支出总预算的76.1％，同比减少76.46万元，下降13.82％；　社会保障和就业支出93.71万元，占支出总预算的14.96％，同比增加23.79万元，增长34.02％，主要是财政预算分类统计变动，事业单位人员退休人员工资福利列入该项；住房保障支出33.75万元，占支出总预算的5.38％，与上年持平。卫生健康支出22.1万元，占支出总预算的3.5％，与上年持平。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出489.06万元，占支出预算78.07％，同比减少16.39　万元，减少3.24　％　，其中：

工资福利支出410.18万元，占基本支出预算83.87％，同比减少14.57万元，下降3.43％，主要是绩效工资减少。

商品和服务支出41.21万元，占基本支出预算8.43％，同比减少0.72万元，下降1.72％，主要是定额减少。

对个人和家庭的补助支出预算37.67万元，占基本支出预算7.7％，同比减少1.09万元，下降2.81％，主要是退休人员减少，因而相应的费用减少。

（2）项目支出137.35万元，占支出预算23.67％，同比减少74.5万元，下降25％，其中：

工资福利支出27.47万元，占项目支出预算20％，与上年基本持平。

商品和服务支出105.53万元，占项目支出预算76.83％，同比减少40.43万元，下降27.7％，支出预算减少的主要原因是本年不再编制公务员医疗补助缴费。

其他资本性支出4.35万元，占项目支出预算3.17％，同比增加3.5万元，增长411.76％，主要原因是本年增加办公设备购置。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入总预算626.41万元，全部为一般公共预算拨款，其中：自治区本级经费拨款626.41万元。财政拨款支出总预算626.41万元，包括社会保障和就业支出93.71万元、卫生健康支出22.1万元、农林水支出476.85万元、住房保障支出33.75万元。具体支出内容如下：

（一）社会保障和就业支出93.71万元，占支出总预算的14.96％，同比增加23.79万元，增长34.02％，主要是财政预算功能分类统计口径变动，事业单位人员退休人员工资津贴等支出列入该项；

（二）卫生健康支出22.1万元，占支出总预算的3.5％，与上年持平；

（三）农林水支出476.85万元，占支出总预算的76.1％，同比减少76.46万元，下降13.82％，主要是本年不再编制公务员医疗补助缴费；

（四）住房保障支出33.75万元，占支出总预算的5.38％，与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出626.41万元，其中：基本支出489.06万元，项目支出137.35万元。具体支出预算如下：

其他水利支出476.85万元，其中基本支出339.5万元，项目支出137.35万元。主要用于水利其他方面的支出，基本支出主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出主要是事业发展需要支出和保证单位正常运行的补充等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出45万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出22.5万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗支出22.1万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按非行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金支出33.75万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为自治区水电管理中心单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出489.06万元，其中：人员经费447.85万元，主要包括：基本工资95.74万元、津贴补贴5.27万元、奖金0.9万元、绩效工资184.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费45万元、职业年金缴费22.5万元、职工基本医疗保险缴费20.81万元、其他社会保障缴费1.96万元、住房公积金33.75万元、对个人和家庭的补助37.67万元。

公用经费41.21万元，主要包括：办公费7.89万元、水费0.16万元、电费3.85万元、邮电费1.1万元、维修（护）费1万元、会议费1.68万元、培训费0.58万元、公务接待费0.22万元、工会经费5.63万元、福利费1.48万元、公务用车运行维护费6.62万元、其他商品和服务支出10.2万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.76万元，同口径比2022年减少2.71万元，下降12.62％，具体如下：

1．因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2．公务接待费2023年预算安排2.22万元，比上年减少2万元，下降47.39％，减少的主要原因是根据2022年公务接待情况，压减2023年公务接待费支出。

3．公务用车购置及运行费2023年预算安排11.08万元，比上年减少0.71万元，下降6.02％，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排11.08万元，比上年减少0.71万元，下降6.02％，减少的主要原因是根据2022年公务用车情况，压减2023年公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年事业单位运行经费41.21万元，全部是基本支出预算，同比减少0.72万元，减少1.72％，主要用于单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额16.01万元，同比上年增加4.84万元，增加了43.33％。从政府采购资金类型来看：其中一般公共预算拨款项目政府采购预算16.01万元，占全部采购金额的　100％。

从政府采购项目类型的角度看：集中采购16.01万元，占全部采购金额的100％。从采购内容来看：货物类采购4.85万元，占全部采购金额的30.29％；服务类采购11.16万元，占全部采购金额的69.71％。

（三）国有资产占用情况说明

广西水电管理中心2023年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西水电管理中心2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中其他运转类支出132.15万元，其他特定目标项目支出5.20万元；全部是一般公共预算拨款。

相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

（四）事业单位相关运行经费：为保障事业单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2022年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

附件：广西水电管理中心2023年部门预算公开表

广西水电管理中心预算公开表.et