广西水利水电工程质量与安全管理中心2023年单位预算公开

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

自治区编委《关于自治区水利厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕90号）批复广西水利水电工程质量与安全监督中心站（现根据《自治区党委编办关于调整自治区水利厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕77号）更名为广西水利水电工程质量与安全管理中心）的主要职责是：负责水利水电工程质量与安全监督的技术性和事务性工作。

二、机构设置情况

广西水利水电工程质量与安全管理中心为正处级参照公务员法管理事业单位，内设四个科，分别为：综合科、质量监督科、安全监督科、检测管理科。

三、人员构成情况

（一）编制情况。

经自治区机构编制委员会办公室核定，广西水利水电工程质量与安全管理中心事业单位编制11人。

（二）实有人数情况。

广西水利水电工程质量与安全管理中心编制人数11人，编制内实有人数11人。离退休人员2名，其中离休人员0名，退休人员2名。此外，因工作需要，广西水利水电工程质量与安全管理中心按照水利部及自治区相关规定，聘用现场责任监督人员共9人。

第二部分：广西水利水电工程质量与安全

管理中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算528.83万元，同比上年减少116.03万元，减少17.99％。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入预算528.83万元，同比上年减少116.03万元，减少17.99％，主要是2023年委托业务费减少。其中：一般公共预算拨款528.83万元，占总收入的100％。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出预算528.83万元，基本支出239.68万元，占支出总预算45.32％，同比上年增加12.52万元，增加5.51％；项目支出289.15万元，占支出总预算54.68％，同比上年减少128.55万元，减少30.78％，主要是2023年委托业务费减少。其中：

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：农林水支出465.76万元，占支出总预算的88.07％，同比上年减少114.95万元，下降19.79％，主要是2023年委托业务费减少；卫生健康支出10.75万元，占支出总预算的7.71％，同比上年减少0.18万元，减少1.65％；社会保障就业支出34.88万元，占支出总预算的6.60％，同比上年减少0.60万元，减少1.69％；住房保障支出17.44万元，占支出总预算的3.30％，同比减少0.30万元，减少1.69％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出239.68万元，占支出总预算45.32％，同比上年增加12.52万元，增加5.51％。

工资福利支出预算195.71万元，占基本支出总预算81．65％，同比上年增加11.90万元，增长6．47％，主要是基本工资调整以及相应的养老保险、住房公积金等费用增加。

商品和服务支出预算34．67万元，占基本支出总预算14．47％，同比上年增加0.74万元，增长2．18％。

对个人和家庭的补助支出预算9．30万元，占基本支出总预算3．88％，同比上年减少0.12万元，减少1.31％。

2．项目支出289.15万元，占支出总预算54.68％，同比上年减少128.55万元，减少30.78％。

工资福利支出85万元，占项目支出预算29.40％，同比增加85万元，主要是2023年增加劳务派遣经费。

商品和服务支出203.75万元，占项目支出预算70.47％，同比减少212.75万元，下降50.93％，主要是2023年委托业务费减少。

其他资本性支出0.40万元，占项目支出预算0.14％，同比减少0.8万元，减少66.67％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入总预算528.83万元，全部为一般公共预算拨款，其中：自治区本级经费拨款528.83万元。财政拨款支出总预算528.83万元，包括社会保障和就业支出34．88万元、卫生健康支出10．75万元、农林水支出465.76万元、住房保障支出17．44万元。具体支出内容如下：

（一）社会保障就业支出34.88万元，占支出总预算的6.60％，同比上年减少0.60万元，减少1.69％。

（二）卫生健康支出10.75万元，占支出总预算的7.71％，同比上年减少0.18万元，减少1.65％。

（三）农林水支出465.76万元，占支出总预算的88.07％，同比上年减少114.95万元，下降19.79％，主要是2023年委托业务费减少。

（四）住房保障支出17.44万元，占支出总预算的3.30％，同比减少0.30万元，减少1.69％。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出528.83万元，其中：基本支出239.68万元，项目支出289.15万元。具体支出预算如下：

其他水利支出465.76万元，其中基本支出176.61万元，项目支出289.15万元。主要用于水利其他方面的支出，基本支出主要用于单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、会议费等日常公用经费支出；项目支出主要是质量与安全监督事业发展需要支出和保证单位正常运行的补充等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出23.25万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出11.63万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗支出10.75万元，全部是基本支出预算。主要是根据自治区统一规定，按参公事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

住房公积金支出17.44万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为自治区单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出239.68万元，其中：人员经费205.01万元，主要包括：基本工资49.74万元、津贴补贴50.74万元、奖金31.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.25万元、职业年金缴费11.63万元、职工基本医疗保险缴费10.75万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金17.44万元、退休费2.03万元、其他对个人和家庭的补助支出7.27万元。

公用经费34.67万元，主要包括：办公费3万元、水费0.15万元、电费2.8万元、邮电费3.28万元、会议费0.92万元、培训费0.32万元、公务接待费0．12万元、劳务费0.48万元、工会经费2.91万元、福利费0.81万元、公务用车运行维护费3.74万元、其他交通费用11.28万元、其他商品和服务支出4.86万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

广西水利水电工程质量与安全管理中心2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.86万元，同口径比2022年预算数5.86万元减少1万元，下降17.06％，减少的主要原因是接待费用减少1万元，具体说明如下：

1.2023年未安排因公出国（境）经费，与上年持平。

2．公务接待费2023年预算1万元，同比减少1万元，下降50％，下降的主要原因是根据2022年公务接待情况，压减2023年公务接待费支出。

主要用于水利部、珠江委、长江委、兄弟省（区、直辖市）等水利部门公务来往接待、座谈、调研发生的接待费用以及接待上级水利部门检查、督查及验收等工作接待支出。

3． 公务用车购置及运行费2023年预算3.74万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费3.74万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广西水利水电工程质量与安全管理中心2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

广西水利水电工程质量与安全管理中心2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

行政运行34.67万元，全部是基本支出预算。同比上年增加0.74万元，增长2．18％。主要用于单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算情况

2023年广西水利水电工程质量与安全管理中心政府采购预算39.14万元，同比上年增加30.54万元，增加了355.12％，主要是增加了大藤峡水利枢纽灌区工程、龙云灌区工程、长塘水库工程三个重大水利工程政府质量监督第三方委托服务费。从政府采购资金类型来看：其中一般公共预算拨款项目政府采购预算39.14万元，占全部采购金额的100％。

从政府采购项目类型角度来看：集中采购39.14万元，占全部采购金额100％，分散采购0万元。从采购内容来看：货物类采购1.4万元，占全部采购金额的3.58％；服务类采购37.74万元，占全部采购金额的96.42％。

（三）国有资产占用情况说明

2023年车辆编制数1辆。车辆实有1辆，其中监督执法车辆1辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

广西水利水电工程质量与安全管理中心2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中特定目标类项目2个，涉及一般公共预算拨款101万元；其他运转类项目2个，涉及一般公共预算拨款188.15万元。相关绩效目标情况详见预算公开表10表。

第三部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（三）“三公”经费：纳入自治区财政预算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设置购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）工程质量与安全监督：反映水利工程质量与安全监督管理工作的支出，主要包括全区重大水利工程第三方质量与安全监督委托服务费。

第四部分：广西水利水电工程质量与安全管理中心2023年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

附件：广西水利水电工程质量与安全管理中心2023年单位预算公开表

广西水利水电工程质量与安全管理中心2023年单位预算公开表.xls