广西壮族自治区水利工程建设管理中心2023年单位预算公开

目　 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 建管中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分建管中心2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分单位概况

一、主要职能

根据《关于自治区水利厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕90号）、《自治区党委编办关于调整自治区水利厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕77号），广西壮族自治区水利工程建设管理中心（以下简称，建管中心）的主要职能为：负责水利建设和水利基本建设工程项目管理的相关事务性工作；承担水利建设市场相关事务性工作。自治区水利厅授权建管中心承担的公共事务管理职能有：负责全区水利水电建设经济定额管理工作；负责广西水利工程建设稽察办公室的日常工作。

二、机构设置情况

建管中心内设科室6个，包括：综合科、财务科、市场管理科、建设管理科、质量与安全科、稽察科。

建管中心全额拨款事业编制33名，后勤服务控制人员1名。实有在编在岗人员33人，其中参照公务员法管理人员32人，后勤服务人员1人。退休人员30人。

第二部分 建管中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2023年收支总预算920.72万元，同比减少9.26万元，减少0．99％。收入全部为一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入预算总体情况说明

2023年收入预算920.72万元，同比减少9.26万元，下降0．99％。其中：一般公共预算拨款920.72万元，占总收入的100％，同比减少9.26万元，下降0．99％。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出预算　920.72万元，其中：基本支出740.72万元，占支出总预算80.45％，同比增加31.24万元，增长4.4 ％，项目支出180万元，占支出总预算19.55％，同比减少40.5万元，下降18.37 ％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1．　农林水支出694.74万元，占支出总预算的75.46％，同比减少44.9万元，下降6.07％。

2．　社会保障和就业支出141.71万元，占支出总预算的15.39％，同比增加36.45万元，增长34.63％。

3．　住房保障支出52.13万元，占支出总预算的5.66％。同比减少0.5万元，下降0.95％。

4．　卫生健康支出32.14万元，占支出总预算的3.49％，同比减少0.31万元，下降0.03％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

1． 基本支出预算。

基本支出740.72万元，占支出总预算80.45％，同比增加31.24 万元，增长4.4 ％，其中：

工资福利支出586.75万元，占基本支出总预算79.21％，同比增加29.74万元，增长5.34％。

商品和服务支出98.63万元，占基本支出总预算13.32％，同比增加2.8万元，增长2.92％。

对个人和家庭的补助支出预算55.34万元，占基本支出总预算7.47％，同比减少1.3万元，下降2.3％。

2． 项目支出预算。

项目支出180万元，全部为商品和服务支出，占支出总预算19.55％，同比减少40.5万元，下降18.36％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入总预算920.72万元，全部为一般公共预算拨款，其中：自治区本级经费拨款920.72万元。财政拨款支出总预算920.72万元，包括社会保障和就业支出141.71万元、卫生健康支出32.14万元、农林水支出694.74万元、住房保障支出52.13万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出920.72万元，其中，基本支出740.72万元，项目支出180万元。具体支出预算如下：

其他水利支出694.74万元，其中基本支出514.74元，主要是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出180万元，主要是事业发展需要支出和保证单位正常运行的补充等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出69.5万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出34.75万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗支出32.14万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的规定比例计缴的医疗保险。

住房公积金支出52.13万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出740.72万元，其中：

人员经费642.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。　

公用经费98.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4．99万元，同口径比2022年预算减少1万元，同比下降42.37％。下降的主要原因是单位落实过紧日子要求，压缩公务接待费用。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年持平。主要是按照部门预算编制要求，因公出国（境）经费不编入年初部门预算，由各单位在年度执行中根据经批准的出国计划据实申请预算追加。

（二）公务接待费2023年预算1．36万元，同比减少1万元，下降42.37％。

（三）公务用车运行维护费2023年预算3.63万元，与2022年预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

建管中心2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

建管中心2023年无国有资本经营预算支出

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费98.63万元，全部是基本支出预算。同比增加2．8万元，增长2.92％，主要用于机关单位为保证日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年建管中心政府采购预算8.8万元，其中政府集中采购预算8.8万元，同比减少106万元，下降93％。下降的主要原因是广西水利建设管理信息系统运维服务费比上年减少后采购方式调整。

按政府采购资金类型：一般公共预算拨款8．8万元，占全部采购金额的100％。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：服务类采购7.3万元，占政府采购预算82％，货物类采购1.5万元，占政府采购预算18％。

（三）国有资产占用情况说明

2023年建管中心实有在编车辆1辆，为一般公务用车（离退休人员生活用车）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

建管中心2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中重点项目预算1个，预算175万元，全部为一般公共预算拨款，相关绩效目标情况详见预算公开表10表。

第三部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分建管中心2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、项目支出绩效目标申报表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

附件：建管中心2023年单位预算公开表.xls