广西壮族自治区水利厅2023年部门预算公开

第一部分：  自治区水利厅概况

一、主要职责

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区水利厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（厅发〔2019〕40号），水利厅主要职责共15项：

（一）负责保障全区水资源的合理开发利用；

（二）负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；

（三）按规定制定全区水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按自治区人民政府规定权限审批、核准国家和自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和自治区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；

（四）指导全区水资源保护工作；

（五）负责全区节约用水工作；

（六）负责全区水文工作；

（七）指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；

（八）指导监督全区水利工程建设与运行管理；

（九）负责全区水土保持工作；

（十）指导全区农村水利工作；

（十一）组织全区重大涉水违法事件的查处，协调跨设区的市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；

（十二）开展全区水利科技工作；

（十三）承担全区全面推行河长制湖长制相关工作；

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；

（十五）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）内设机构。《自治区党委办公厅　 自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区水利厅职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（厅发〔2019〕40号），自治区水利厅机关内设16个职能处（室），包括：办公室、规划计划处、财务处、人事处、水资源处（自治区节约用水办公室）、政策法规处（水政监察处）、科学技术处（行政审批处）、农村水利水电处、水土保持处、水利工程建设处、水利工程运行管理处、监督处、河长制工作处（河湖管理处）、水旱灾害防御处（水利信息化办公室）、机关党委、离退休人员工作处；另有自治区纪委派驻机构1个。

（二）预算单位。《自治区党委编办关于调整自治区水利厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕77号），水利厅所属27个预算单位，其中一级预算单位1个：广西壮族自治区水利厅（本级）；二级预算单位14个：广西壮族自治区水文中心（本级）、广西壮族自治区水利工程与河道管理中心、广西壮族自治区水利技术中心、广西壮族自治区水利科学研究院、广西壮族自治区水利厅机关服务中心、广西水利电力职业技术学院、广西水利水电工程质量与安全管理中心、广西壮族自治区水电管理中心、广西壮族自治区水利厅幼儿园、广西壮族自治区水土保持监测站、广西壮族自治区水利工程建设管理中心、广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心、广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心、广西壮族自治区水资源管理服务中心；三级预算单位12个：南宁水文中心、柳州水文中心、桂林水文中心、梧州水文中心、玉林水文中心、百色水文中心、沿海水文中心、河池水文中心、贵港水文中心、崇左水文中心、来宾水文中心、贺州水文中心。按单位性质划分：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位16个，事业单位10个；按事业单位分类改革类别划分：行政单位1个，公益一类单位23个，公益二类单位3个。

广西壮族自治区水利厅部门预算组成单位

第二部分：自治区水利厅2023年部门

预算说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算130，711.16万元，同比增加29，223.21万元，增长28.79％。收入包括：一般公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：农林水支出、教育支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算130，711.16万元，同比增加29，223.21万元，增长28.79％。其中：

（一）一般公共预算拨款77，556.05万元，占预算总收入的59.33％，同比上年增长5，494.2万元，增长7.62％，主要是中央水利发展资金用于本级山洪灾害防治和水资源刚性约束增加以及厅属广西水利电力职业技术学院提前下达的学生国家奖助学金、退役士兵学费资助、服义务兵役资助等同比增加。

（二）政府性基金预算拨款20，000万元，占预算总收入的15.3％，同比上年增长20，000万元，主要是政府性基金预算拨款用于环北部湾广西水资源配置工程。

（三）财政专户管理资金收入19，632万元，占预算总收入的15.02％，同比上年增加1，181.2万元，增长6.4％，主要是厅属广西水利电力职业技术学院预计2023年在校生人数同比上年增加3000人相应学费收入增加。

（四）事业收入4，780.02万元，占预算总收入的3.66％，同比上年减少30.98万元，下降0.64％。

（五）事业单位经营收入8，677.5万元，占预算总收入的6.64％，同比上年增加2，972.1万元，增长52.09％，主要是厅属广西水利科学研究院事业单位经营收入预计增加2，700万元，广西水利电力职业技术学院学生人数增加，后勤服务中心伙食收入和培训收入预计增加178万元等。

（六）其他收入15万元，占预算总收入的0．01％，同比减少21万元，下降58.33％，主要是预计地方财政补助经费比上年减少。

（七）上年结转结余收入50.59万元，占预算总收入的0．04％。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出预算130，711.16万元，其中：基本支出41，538．54万元，占支出总预算的31.78％，同比增加3，639.68万元，增长9.6％；项目支出89，172.62万元，占支出总预算68.22％，同比上年增加25，583.53万元，增长40.23％。其中：

1．按支出功能科目划分，共分为5类，其中：农林水支出73，819.05万元，占支出总预算的56.47％，同比上年增加25，881.63万元，增长53.99％，主要是政府性基金预算安排环北部湾广西水资源配置工程增加20，000万元，中央水利发展资金用于本级山洪灾害防治项目和水资源刚性约束项目增加2，256万元，广西水利科学研究院事业单位经营支出安排增加2，700万元等；教育支出45，272.03万元，占支出总预算的34.64％，同比上年增加288.08万元，增长0.64％，主要是提前下达的中央专项教育经费同比增加；卫生健康支出2，157.29万元，占支出总预算的1．65％，同比上年增加400.53万元，增长22.8％，主要是人员新增、职级变动以及公益二类事业单位在基本支出中安排的绩效工资按照支出经济分类科目列入相应科目后事业单位医疗费用增加；社会保障就业支出6，651.62万元，占支出总预算的5.09％，同比增加1，981.86万元，增长42.44％，主要是人员新增、职级变动以及公益二类事业单位在基本支出中安排的绩效工资按照支出经济分类科目列入相应科目后相应的机关事业养老保险、职业年金等缴费支出增加；住房保障支出2，811.17万元，占支出总预算的2.15％，同比增加671.12万元，增长31.36％，主要是人员新增、职级变动以及公益二类事业单位在基本支出中安排的绩效工资按照支出经济分类科目列入相应科目后相应计提的住房公积金增加。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算41，538．54万元，占支出总预算的31.78％，同比增加3，639.68万元，增长9.6％，具体分类如下。

工资福利支出预算33，223.49万元，占基本支出总预算79.98％，同比上年增加3，355.34万元，增长11.23％，主要广西水利电力职业技术学院自治区生均定额绩效工资计提社会保障经费原在项目支出中编列，2023年按照自治区财政厅要求在基本支出中编列。

商品和服务支出预算5，959.21万元，占基本支出总预算14.35％，同比上年增加267.32万元，增长4.7％，主要是人员增加（新招）相应的各项定额公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出预算2，355.84万元，占基本支出总预算5.67％，同比上年增加17.02万元，增长0.73％，主要是工资总额增加后对应计提的其他对个人和家庭补助支出增加。

（2）项目支出预算89，172.62万元，占支出总预算68.22％，同比上年增加25，583.53万元，增长40.23％，具体分类如下。

工资和福利费支出15，791.08万元，占项目支出总预算17.71％，同比上年增加597.78万元，增长3.93％。主要是厅属广西水利科学研究院编外人员增加后工资及其他社会保障缴费增加。

商品和服务支出29，460.55万元，占项目支出总预算33.04％，同比上年减少2，562.64万元，下降8％。

对个人和家庭补助支出4，445.85万元，占项目支出总预算4.99％，同比上年增加589.78万元，增长15.29％，主要是厅属广西水利电力职业技术学院安排的奖助学金同比增加。

资本性支出（基本建设）2，528.9万元，占项目支出总预算2.84％，同比上年增加354.6万元，增长16.31％，主要是自治区水文系统新增国家基本水文站提档升级（二期）和水文巡测站技术改造工程等项目支出增加。

资本性支出13，678.64万元，占项目支出总预算15.34％，同比上年增加5，356.41万元，增长64.36％。主要是厅属广西水利科学研究院水工程材料与结构重点实验室科学仪器设备购置增加150.6万元，广西水利电力职业技术学院新校区大学生活动中心建设等工程及配套资金等增加4，627.31万元。

对企业补助（基本建设）23，267.6万元，占项目支出总预算26.09％，同比上年增加23，267.6万元，主要是环北部湾广西水资源配置工程资本金注入增加23，267.6万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算97，556.05万元，其中，一般公共预算拨款77，556.05万元，政府性基金预算拨款20，000万元，同比增加25，494.2万元，增长35.38％，具体支出内容如下：

（一）农林水支出66，128.76万元，占财政拨款支出总预算67.79％，同比上年增加23，354.65万元，增长54.6％，主要是政府性基金预算安排环北部湾广西水资源配置工程增加20，000万元，中央水利发展资金用于本级山洪灾害防治项目和水资源刚性约束项目增加2，256万元，广西墒情监测建设工程增加700万元。

（二）教育支出22，688.66万元，占财政拨款支出总预算23.26％，同比上年增加1，795.41万元，增长8.59％，主要是提前下达的中央专项教育经费同比增加。

（三）卫生健康支出1，701.15万元，占财政拨款支出总预算1.74％，同比上年减少55.61万元，下降3.17％，主要是事业单位公务员医疗补助减少编列。

（四）社会保障就业支出4，965.99万元，占财政拨款预算支出总预算5.09％，同比增加468.32万元，增长10.41％。

（五）住房保障支出2，071.49万元，占财政拨款预算支出总预算2.12％，同比减少68.56万元，下降3.2％，主要是奖励性补贴和绩效工资减少后相应计提的住房公积金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出77，556.05万元，同比增加5，494.2万元，增长7.62％，其中：基本支出37，173.07万元，项目支出40，382.98万元。具体支出预算如下：

行政运行1，939.1万元，全部是基本支出预算，其中人员经费1，503.16万元，公用经费435.94万元。主要用于自治区水利厅机关为保证日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

机关服务354.57万元，其中基本支出288.68万元，项目支出65.89万元，主要是用于确保机关正常运行提供后勤服务的机关服务中心的相关支出。

水利行业业务管理支出3，954.2万元，全部是项目支出预算。主要用于自治区水利厅水利行业业务管理方面的项目支出。如：水利宣传、水利政务管理、水利业务运转管理、河长制和河湖业务管理等。

水利工程建设3，267.6万元，全部是项目支出预算。主要用于环北部湾水资源配置工程可行性研究报告。

水利前期工作支出3，437.4万元，全部是项目支出预算。主要用于水利规划、勘测、设计、方案编制等基础性前期工作的支出。如：广西中小河流治理总体设计方案、广西农田灌溉发展规划、贵梧应急分洪工程方案等。

水土保持支出734.29万元，其中基本支出207.09万元，项目支出527.2万元。主要用于水土保持事业单位的支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

水资源节约管理与保护支出1，689.82万元，其中基本支出153.95万元，项目支出1，535.87万元。主要用于水资源节约、监管、配置、调度、保护及基础管理工作的事业单位支出和各项管理保护活动支出。

水质监测支出280．8万元，全部是项目支出预算。主要用于自治区水文系统水质监测事业支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水样品采集、保存、运输、测试、分析、资源整编、发布水质公报等。

水文测报支出19，288.08万元，其中基本支出11，329.68元，项目支出7，958.4万元。主要是自治区水文中心及所属12个三级预算单位水文事业支出，支出内容有包括江、河、湖、库水文测报，水文测验，水文情报预报，水文业务管理，水文资源整编，水文设施运行维护等。

防汛支出35.3万元，全部是项目支出预算。主要用于水文水情报汛费用支出。

信息管理支出454万元，全部是项目支出预算。主要用于水利业务信息管理系统的建设、维护等支出。如：水旱灾害防御业务系统保障、水利信息基础设施及电子政务保障、广西水利厅智能审批与公共服务管理系统二期建设等。

其他水利支出10，693.6万元，其中基本支出4，312.1元，项目支出6，381.5万元。主要用于水利其他方面的支出，基本支出主要用于9个厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出主要是事业发展需要支出和保证单位正常运行的补充等。

教育支出22，688.66万元，其中基本支出10，203.84元，项目支出12，484.82万元。主要用于广西水利电力职业技术学院正常运转人员经费、公用经费基本保障，以及广西水利电力职业技术学院、自治区水利厅幼儿园为保证事业发展需要中央和自治区给予专项教育资金支出。

行政单位离退休796.41万元，全部是基本支出预算。主要用于自治区水利机关及参公单位按规定提取的离退休人员经费支出。

事业单位离退休支出232.4万元，全部是基本支出预算。主要用于厅属事业单位按规定提取的离退休人员经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2，761.99万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出1，175.19万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗支出1，027.92万元，全部是基本支出预算。主要是根据自治区统一规定，按行政机关和参公事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗支出367.91万元，全部是基本支出预算。主要用于根据自治区统一规定，按非行政和参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助支出305.32万元，全部是基本支出预算。主要用于根据自治区统一规定，12个非驻邕参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金支出2，071.49万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为自治区水利厅机关和26个厅属事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出37，173.07万元，其中：人员经费31，527.94万元，主要包括：基本工资7，856.23万元、津贴补贴3，702.31万元、奖金2，740.84万元、绩效工资6，879.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费2，761.99万元、职业年金缴费1，175.19万元、职工基本医疗保险缴费1，279.98万元、公务员医疗补助缴费305.32万元、其他社会保障缴费114.41万元、住房公积金2，071.49万元、其他工资福利支出633．60万元、离休费140.86万元、退休费888.71万元、医疗补助费114.56万元、其他对个人和家庭的补助支出863.15万元。

公用经费5，645.13万元，主要包括：办公费222.2万元、印刷费81.34万元、手续费0.62万元、水费408.2万元、电费880.86万元、邮电费353.69万元、差旅费558.94万元、维修（护）费280.93万元、会议费104.18万元、培训费35．63万元、公务接待费19．82万元、专用材料费156.58万元、劳务费44.2万元、工会经费345.25万元、福利费94.11万元、公务用车运行维护费238.35万元、其他交通费用969.79万元、其他商品和服务支出850.44万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算363.43万元，同口径比2022年预算数426.3万元减少62.87万元，下降14.75％，下降的主要原因是因公出国（境）经费不编入年初预算。具体如下：

1．因公出国（境）经费2023年未安排预算，同比上年减少64.3万元，下降100％，下降的主要原因是按照自治区财政厅部门预算编制要求，因公出国（境）经费不编入年初部门预算，由各单位在年度执行中根据经批准的出国计划据实申请预算追加。

2．公务接待费2023年预算51.82万元，同比上年减少5.77万元，下降10.02％，下降的主要原因是根据2022年公务接待情况，压减2023年公务接待费支出。

公务接待费主要用于安排接待水利部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3．公务用车购置及运行费2023年预算311.61万元，同比上年增加7.5万元，增长2.41％，其中：

公务用车购置费68.8万元，同比增加7.5万元，增长12.23％，主要是自治区水文中心、广西壮族自治区水利厅机关服务中心、广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心新增公务用车购买量。

公务用车运行维护费242.81万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出20，000万元，同比上年增长20，000万元，全部用于环北部湾广西水资源配置工程。

九、国有资本经营预算情况说明

自治区水利厅2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2023年机关运行经费预算3，056.77万元，同比增加570.8万元，增长22.96％，主要用于水利厅机关及厅属参公事业单位、机关服务中心为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费预算增加的主要原因是新录用人员增加而增加的定额公用经费。

（二）政府采购预算情况

2023年水利厅政府采购预算23，399.07万元。从政府采购资金类型来看：其中一般公共预算拨款项目政府采购预算19，750.55万元，占全部采购金额的84.41％；财政专户管理资金安排的采购预算3，259.27万元，占全部采购金额的13.93％；单位资金389.25万元，占全部采购金额的1.66％。

从政府采购项目类型角度来看：集中采购3，521.25万元，占全部采购金额15.05％，分散采购19，877.82万元，占全部采购金额84．95％。从采购内容来看：货物类采购5，669.06万元，占全部采购金额的24.23％；工程类采购3，771.45万元，占全部采购金额的16.12％；服务类采购13，958.56万元，占全部采购采购金额的59.65％。

（三）国有资产占用情况说明

2023年自治区水利厅车辆编制数80辆，实有在编车辆78辆，其中：其中：行政与参公单位实有53辆（包括：领导工作用车1辆、一般公务用车51辆、执法执勤用车1辆）、事业单位车辆实有25辆（一般业务用车）。

2023年新增“三项”资产预算3，424.72万元，同比增加3，316.12万元，主要是广西水利厅智能审批与公共服务管理系统二期等信息网络建设369.35万元，自治区水文系统ADCP等水文监测设备购置828.72万元，广西水利电力职业技术学院新校区建设增加基础设施2，151.43万元，公务用车购置68.8万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

自治区水利厅根据全面实施预算绩效管理要求，组织做好2023年部门预算绩效编制工作，按照科学性、可操作性和管理有用性的标准，科学合理地制定具体、可衡量、可实现的绩效目标。我厅严格审核各预算单位绩效目标编制情况，并按要求完成了2023年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标编制工作。2023年部门预算共有333个项目纳入绩效目标编制管理范围。其中，水利厅本级项目315个，预算资金89，172.62万元，涉及一般公共预算拨款40，382.98万元、政府性基金预算拨款20，000万元、财政专户管理资金15，328.77万元、单位资金13，410.28万元、上年结余收入50.59万元；对下转移支付项目18个，预算资金283，393万元，全部为一般公共预算拨款。

根据《广西壮族自治区财政厅关于做好2023年度区直部门预算绩效目标信息公开的通知》（桂财办〔2023〕3号）精神，除日常运转项目、涉密项目等无需公开项目外，我厅将全部特定目标类项目和对下转移支付项目予以公开，相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、水质监测：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资源整编、发布水质公报等。

八、水文测报：反映水利系统统入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

九、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

十、水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

第四部分：自治区水利厅2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

附件：自治区水利厅2023年部门预算公开表

自治区水利厅2023年部门预算公开表.xls