广西水利水电工程质量与安全管理中心2021年度部门决算及“三公”经费编制说明

2022-10-28 15:49 来源：广西水利水电工程质量与安全管理中心

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第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西水利水电工程质量与安全管理中心2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:广西水利水电工程质量与安全管理中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:单位概况

一、主要职能

广西水利水电工程质量与安全管理中心(以下简称质安中心)是隶属于自治区水利厅的正处级参照公务员法管理事业单位(二级预算单位)。根据自治区机构编制委员会批准和自治区水利厅授权,履行全区水利工程建设质量与安全监督工作和质量检测管理工作,指导全区水利水电工程建设质量与安全监督机构工作的职责。

二、机构设置情况

质安中心内设科室4个,包括综合科、质量监督科、安全监督科、检测管理科。

自治区编委核定质安中心人员编制数为11人,全部为事业编制,2021年年末实有在职职工11人,退休人员2人,计13人,全部为参(依)照公务员法管理人员。其中:处级3人,科级7人、科员1人、退休2人。上年末实有在职10人,退休2人,计12人。

第二部分:广西水利水电工程质量与安全管理中心概况2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

					公开01表
部门:广西水利水电工程质量与安全管理中心		2021年度			金额单位:万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	683.19	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.33
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	624.17
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	16.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	683.19	本年支出合计	58	683.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	683.19	总计	62	683.19

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二:收入决算表

								公开02表
部门:广西水利水电工程质量与安全管理中心		2021年度						金额单位:万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		683.19	683.19
208	社会保障和就业支出	32.33	32.33
20805	行政事业单位养老支出	32.33	32.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81
210	卫生健康支出	10.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00
213	农林水支出	624.17	624.17
21303	水利	624.17	624.17
2130399	其他水利支出	624.17	624.17
221	住房保障支出	16.69	16.69
22102	住房改革支出	16.69	16.69
2210201	住房公积金	16.69	16.69
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

							公开03表
部门:广西水利水电工程质量与安全管理中心		2021年度					金额单位:万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		683.19	246.81	436.38
208	社会保障和就业支出	32.33	32.33
20805	行政事业单位养老支出	32.33	32.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81
210	卫生健康支出	10.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00
213	农林水支出	624.17	187.79	436.38
21303	水利	624.17	187.79	436.38
2130399	其他水利支出	624.17	187.79	436.38
221	住房保障支出	16.69	16.69
22102	住房改革支出	16.69	16.69
2210201	住房公积金	16.69	16.69
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门:广西水利水电工程质量与安全管理中心				2021年度				金额单位:万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	683.19	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.33	32.33
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	624.17	624.17
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	16.69	16.69
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	683.19	本年支出合计	59	683.19	683.19
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	683.19	总计	64	683.19	683.19
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门:广西水利水电工程质量与安全管理中心	2021年度			金额单位:万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		683.19	246.81	436.38
208	社会保障和就业支出	32.33	32.33
20805	行政事业单位养老支出	32.33	32.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81
210	卫生健康支出	10.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00
213	农林水支出	624.17	187.79	436.38
21303	水利	624.17	187.79	436.38
2130399	其他水利支出	624.17	187.79	436.38
221	住房保障支出	16.69	16.69
22102	住房改革支出	16.69	16.69
2210201	住房公积金	16.69	16.69
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门:广西水利水电工程质量与安全管理中心							金额单位:万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	211.88	302	商品和服务支出	30.34	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	40.33	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	51.23	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息
30103	奖金	60.40	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.52	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	10.81	30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	16.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.40	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	4.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	2.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.46	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	2.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.74	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.93
30399	其他对个人和家庭的补助	2.55	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	4.22
人员经费合计		216.46	公用经费合计					30.34
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门:广西水利水电工程质量与安全管理中心					制表日期:2021年度						金额单位:万元
预算数						决算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.86		3.74		3.74	2.12	3.81		3.74		3.74	0.07
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门:广西水利水电工程质量与安全管理中心			2021年度			金额单位:万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门:广西水利水电工程质量与安全管理中心	2021年度			金额单位:万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分:广西水利水电工程质量与安全管理中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2021年度总收入683.19万元,其中本年收入 683.19 万元,较2020年度决算数减少418.02万元,下降37.96%。收入具体情况如下。

本年收入全部为一般公共预算财政拨款收入683.19万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少418.02万元,下降37.96%,主要原因是:工作内容减少,项目预算减少。

(二)本单位2021年度总支出683.19万元,其中本年支出 683.19万元,较2020年度决算数减少418.02万元,下降37.96 %。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)32.33万元:主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出21.52万元;机关事业单位职业年金缴费支出10.81万元。较2020年度决算数增加4.55万元,增长16.38%,主要原因:新招录2名工作人员、单位基本工资调整、人员晋级晋档、津补贴(绩效)调整增加,相应的缴费基数增加等。

2.卫生健康支出(类)10.00万元:主要用于行政事业单位人员医疗保险支出。较2021年决算数增加1.43万元,增长16.69%,主要原因:新招录2名工作人员、单位基本工资调整、人员晋级晋档、津补贴(绩效)调整增加,相应的事业单位医疗补助增加等。

3.农林水支出(类)624.17万元:全部为其他水利支出624.17万元,其中基本支出187.79万元,项目支出436.38万元。主要用于单位正常运转和开展水利水电工程质量与安全监督管理等支出,较2020年度决算数减少426.73万元,下降40.61%。下降的主要原因:工作内容减少,项目预算减少。

4.住房保障支出(类)16.69万元:主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2020年决算数增加2.73万元,增长19.56%。增长的主要原因:单位人员晋级晋档、津补贴(绩效)调整增加,相应的缴费基数增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

质安中心2021年度一般公共预算财政拨款支出683.19万元,较2020年度决算数减少418.02万元,下降37.96%。其中:基本支出246.81万元,项目支出436.38万元。

质安中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 659.23万元,年中调增预算23.96万元,支出决算为683.19万元,完成年初预算的103.63%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为659.23万元,年中调增预算23.96万元,调整的主要原因为:新招录2名工作人员、单位基本工资调整、人员晋级晋档、津补贴(绩效)调整增加,相应的缴费基数增加等。支出决算为683.19万元,完成年初预算的103.63%。主要用于:

1.社会保障和就业支出(类)年度预算为29.52万元,年中调增预算2.81万元,支出决算为32.33万元,完成年初预算的109.52%。

2.卫生健康支出(类)年度预算为9.10万元,年中调增预算0.90万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的109.89%。

3.农林水支出(类)年度预算为605.85万元,年中调增预算18.32万元,支出决算为624.17万元,完成年初预算的103.02%。

4.住房保障支出(类)年度预算为14.76万元,年中调增预算1.93万元,支出决算为16.69万元,完成年初预算的113.08%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出246.81万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出212.88万元,完成年初预算162.21万元的131.24%。主要原因:新招录2名工作人员、单位基本工资调整、人员晋级晋档、津补贴(绩效)调整增加,相应的缴费基数增加等。

(二)商品和服务支出30.34万元,完成年初预算32.08万元的94.58%。主要包括:办公费2.96万元、印刷费0.26万元、水费0.10万元、电费0.50万元、邮电费2.08万元、维修(护)费0.40万元、劳务费0.24万元、工会经费2.46万元、福利费2.47万元、公务用车运行维护费3.74万元、其他交通费用10.93万元、其他商品和服务支出4.22万元等。

(三)其他对个人和家庭的补助支出2.55万元,完成年初预算7.94万元的32.12%。财政收回预算指标5.39万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

质安中心无政府性基金收入和支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

质安中心无国有资本经营预算收入和支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算中“三公”经费年初预算5.74万元,实际支出3.81万元,完成年初预算的66.38%,比上年减少0.11万元降低2.80%,主要是公务接待活动减少。其中:因公出国(境)年支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算3.74万元,公务接待费支出决算0.07万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,2021年无因公出境。

(二)公务用车购置及运行费支出3.74万元。其中公务用车运行支出3.74万元,完成年初预算的100%,主要用于市内因公出行以及开展水利工程质量与安全监督业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年质安中心由财政拨款支付

的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出3.74万元。

(三)公务接待费支出0.07万元,完成年初预算的3.3%,比上年减少0.12万元,降低63.16%,主要原因是:2021年公务接待活动减少。国内公务接待批次1次,人次5人/次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

质安中心2021年度机关运行经费支出30.34万元,比年初预算数减少1.74万元,降低5.42%,主要原因:质安中心认真贯彻执行中央和自治区过紧日子的要求,严格按照要求压减非刚性一般性支出。机关运行经费比上年决算数增加0.06万元,增长0.2%。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额276.88万元,其中政府采购服务支出276.88万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,质安中心共有车辆1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金355万元,占一般公共预算项目支出总额的81.35%。

组织对“工程质量与安全监督”1个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出355万元。从评价情况来看,质安中按要求完成了产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标、社会效益指标、社会公众满意度等指标,直属项目站聘请人员劳务费支付、3个重大水利工程实行第三方质量监督委托服务、广西水利工程质量与安全管理信息系统续建等任务全部完成,达到了预期效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标,“工程质量与安全监督”项目自评得分为98分,项目全年预算数为355万元,执行数为352.87万元,完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况:一是产出数量完成;二是产出质量完成;三是产出时效完成,四是社会效益完成,五是产出成本完成,六是服务对象满意度完成(详见项目绩效自评表)。

发现的主要问题:一是缺乏对干部职工财务方面的培训指导,对预算项目绩效管理工作的学习和理解还不够;二是预算绩效评价指标体系指标设置还不够科学合理;三是对预算绩效目标执行情况的动态监控还不够。

下一步改进措施:一是提高政治站位,充分认清预算项目绩效管理工作的重要性,中心主要负责人牢牢扛起预算项目绩效管理工作的第一责任人职责,并把预算项目绩效管理工作纳入重要议事日程;二是组织干部职工认真学习自治区财政厅、厅财务处下发的各类文件,不断提高中心干部职工财务知识水平;三是扎实做好2022年、2023年预算编制和预算绩效指标设置工作,组织各业务科研究预算绩效指标设置,更加科学合理的设置各项指标,并及时将预算绩效指标设置情况报厅财务处审核,既保证了预算绩效指标能真正反映项目执行完成情况,又能确保保质保量完成年度预算绩效目标。四是强化预算绩效管理,每年年初制定年度支出分月用款计划,严格按照批复的预算项目和设置的预算绩效指标执行,认真做好预算项目绩效运行监控,及时解决项目实施中存在的问题,确保各项绩效目标如期保质保量完成。

2021年度预算项目绩效自评表
项目名称	工程质量与安全监督		项目编码	503009xm10n0003
项目实施单位	广西水利水电工程质量与安全管理中心		主管部门	自治区水利厅
资金总额	资金来源		金额(万元)
	合计		355
	其中:一般公共预算拨款		其中: 中央
			自治区		355
	政府性基金		——
	其他资金		——
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	质量监督检测是质量与安全监督检查及验收的重要手段,对坚决杜绝偷工减料行为,确保工程质量起到至关重要的作用,是水利部规定必须开展的工作。《自治区党委、自治区人民政府关于实现水利改革发展新跨越的决定》(桂发〔2011〕22号)指出“加强水利工程技术各环节的管理,建立完善的质量管理体系,实行关键部位和重要隐蔽工程强制性检测,落实质量管理责任”。水利部在《贯彻质量发展纲要提升水利工程质量的实施意见》中明确要求“严格开展施工自检、监理平行检测,积极推进第三方检测”。对水利工程质量检测进行管理是《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)、国家水利部《水利工程质量管理规定》(水利部令第7号)、《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号)规定质量与安全监督机构必须开展的工作,也是自治区水利厅主要工作职责。 2020年需要开展的主要工作有:对重大水利工程建设项目实行驻点监督与巡查监督;对直属项目站监督项目全面开展专项质量巡查和监督检测,检测率100%;对投资200万元以上水利工程建设项目组织开展质量检测不少于100项;对广西水利电业集团送变电工程项目开展质量监督工作;开展中小河流治理、主要支流和病险水库水闸工程项目质量监督专项巡查检测;开展农村饮用水工程管材专项检测,检测项目不少于70批次;开展检测单位“双随机、一公开”专项检查,清理整顿市场活动。加强监督管理信息化建设,规范检测程序,提高工作效率,对质量检测工作进行实时监控。
项目起始时间	2021.1.1		项目终止时间		2021.12.31
项目实施进度安排	①1月-12月,以设项目站(组)的形式对全区直管项目开展监督检查;②1月-12月,组织开展驮英水库及灌区工程、桂中治旱工程和百色灌区工程委托第三方质量监督服务;③1月-10月,对广西水利工程质量与安全管理信息系统进行升级改造。
年度绩效目标	①设立26个项目站(组),聘用监督人员对直属项目开展质量与安全监督检查,实现直管项目监督检查全覆盖;②对驮英水库及灌区工程、桂中治旱工程和百色灌区工程三个重点项目进行第三方质量监督委托服务,通过设常驻站的方式开展质量与安全监督;③完成广西水利工程质量与安全管理信息系统升级改造工作。
自评得分(满分100分)		98		预算执行率%(10分)		10
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标(50分。其中:产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)	产出数量	1.设立项目站(组),聘用监督人员通过巡查的方式对直属项目开展质量与安全监督检查;2.重大水利工程实行第三方质量监督委托服务,通过设常驻站的方式开展质量与安全监督检查;3.开展广西水利工程质量与安全管理信息系统升级改造工作。	①设立26个直属项目站(组),全年开展质量与安全巡查不少于52次;②3个;③1个。	①设立26个直属项目站(组),开展质量与安全巡查91次;②百色水库灌区工程、崇左市驮英水利枢纽工程、桂中治旱乐滩水库引水灌区工程3个重大水利工程实行第三方质量监督委托服务,通过设常驻站的方式开展质量与安全监督检查;③开展“广西水利工程质量与安全管理信息系统”升级改造工作,完成水利工程质量与安全监督检查、质量与安全监督登记、质量与安全监督检查问题智库系统拓展等改造内容。		20
		产出质量	1.直属项目质量与安全监督检查覆盖率;2.重大水利工程委托第三方质量监督检查覆盖率;3.广西水利工程质量与安全管理信息系统升级改造验收合格率。	①100% ②100% ③100%	①100%,对所有直属项目开展质量与安全监督检查;②100%,百色水库灌区工程、崇左市驮英水利枢纽工程、桂中治旱乐滩水库引水灌区工程3个重大水利工程实行第三方质量监督委托服务;③100%,广西水利工程质量与安全管理信息系统升级改造工作验收合格。		10
		产出时效	1.设立项目站(组),聘用监督人员对直属项目开展质量与安全监督检查;2.重大水利工程委托第三方质量监督服务;3.开展广西水利工程质量与安全管理信息系统升级改造工作。	①6月30日前完成不少于26次,12月31日前完成不少于52次;②12月31日前;③10月31日前。	①截止6月30日完成监督检查39次,截止12月31日完成监督检查91次;②按合同正常开展第三方质量监督服务工作;③2021年11月22日完成升级改造工作,12月14日组织验收,未按时完成,扣2分。	因广西水利工程质量与安全管理信息系统升级改造内容较多,加之2021年10月忙于开展质量工作考核,未能按时完成,按比例扣2分。	8
		产出成本	1.对直管项目进行设站(组)监督检查;2.重大水利工程委托第三方质量监督服务;3.广西水利工程质量与安全管理信息系统升级改造。	①78万元;②230万元;③47万元。	①75.99万元;②230万元;③46.88万元。		10
	效果指标(30分)	经济效益
		社会效益	持续做好区管水利水电工程质量与安全监督工作,全年不发生重大质量与安全责任事故。	重大质量与安全事故数量为0	2021年,区管水利水电工程项目未发生重大质量与安全责任事故。		30
		生态效益
		可持续影响
	社会公众或服务对象满意度(10分)	服务对象满意度	人民群众对全区在建水利工程质量的满意度	≥90%	采取问卷形式调查人民群众对全区在建水利工程质量的满意度,满意度96.97%。		10

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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