目 录
第一部分:广西壮族自治区水利厅机关服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:广西壮族自治区水利厅机关服务中心2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:广西壮族自治区水利厅机关服务中心2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:广西壮族自治区水利厅机关服务中心概况
一、主要职能
负责水利厅机关后勤服务保障。
二、部门决算单位构成
机关服务中心机构设置有人事秘书科、财务科、综合服务科、基建科、保卫科、车队,代管厅下属单位水利厅幼儿园(独立核算)。
在职在编职工8人、退休职工28人、代管退休职工11人、遗属2人、劳务公司派遣人员25人。
第二部分:自治区水利厅服务中心2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
公开01表
部门:广西壮族自治区水利厅机关服务中心 金额单位:万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
537.84 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
25.31 |
|
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
7.82 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
491.99 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
12.71 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
537.84 |
本年支出合计 |
58 |
537.84 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
61 |
|||||
|
总计 |
31 |
537.84 |
总计 |
62 |
537.84 |
|
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
表二:收入决算表
公开02表
部门:广西壮族自治区水利厅机关服务中心 金额单位:万元
|
项目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
537.84 |
537.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.31 |
25.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.31 |
25.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.90 |
16.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7.82 |
7.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.82 |
7.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.82 |
7.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
491.99 |
491.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
491.99 |
491.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130303 |
机关服务 |
491.99 |
491.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.71 |
12.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.71 |
12.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.71 |
12.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
公开03表
部门:广西壮族自治区水利厅机关服务中心 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
537.84 |
199.66 |
338.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.31 |
25.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.31 |
25.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.90 |
16.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7.82 |
7.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.82 |
7.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.82 |
7.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
491.99 |
153.81 |
338.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
491.99 |
153.81 |
338.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130303 |
机关服务 |
491.99 |
153.81 |
338.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.71 |
12.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.71 |
12.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.71 |
12.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:广西壮族自治区水利厅机关服务中心 金额单位:万元
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
537.84 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
25.31 |
25.31 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
7.82 |
7.82 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
491.99 |
491.99 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
12.71 |
12.71 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
537.84 |
本年支出合计 |
59 |
537.84 |
537.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
32 |
537.84 |
总计 |
64 |
537.84 |
537.84 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:广西壮族自治区水利厅机关服务中心 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
537.84 |
199.66 |
338.18 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.31 |
25.31 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.31 |
25.31 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.90 |
16.90 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7.82 |
7.82 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.82 |
7.82 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.82 |
7.82 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
491.99 |
153.81 |
338.18 |
|
21303 |
水利 |
491.99 |
153.81 |
338.18 |
|
2130303 |
机关服务 |
491.99 |
153.81 |
338.18 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.71 |
12.71 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.71 |
12.71 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.71 |
12.71 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:广西壮族自治区水利厅机关服务中心 金额单位:万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
01 |
工资福利支出 |
140.66 |
302 |
商品和服务支出 |
29.46 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
38.73 |
30201 |
办公费 |
1.50 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
36.24 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
19.21 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.11 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.90 |
30206 |
电费 |
0.30 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.41 |
30207 |
邮电费 |
2.66 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.82 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.63 |
30211 |
差旅费 |
2.35 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
12.71 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.54 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.2 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
24.88 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.21 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.60 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.61 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.46 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.65 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.47 |
||||||
|
人员经费合计 |
170.19 |
公用经费合计 |
29.46 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:广西壮族自治区水利厅机关服务中心 金额单位:万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购 置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.70 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
4.61 |
0.09 |
4.61 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:广西壮族自治区水利厅机关服务中心 金额单位:万元
|
项目 |
年初结转和 结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
注:广西壮族自治区水利厅机关服务中心没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
|
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开09表 | |||||||
|
部门:广西壮族自治区水利厅机关服务中心 |
金额单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
|||||||
|
注:广西壮族自治区水利厅机关服务中心没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营安排的支出,故本表无数据。 | |||||||
第三部分:广西壮族自治区水利厅机关服务中心2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2021年度总收入537.84元,其中本年收入537.84万元,较2020年度决算数增加60.97万元,增长12.79%。收入具体情况如下。
一般公共预算财政拨款收入537.84万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加60.97万元,增长12.79%,主要原因是:基本工资调整以及事业单位绩效奖金增加后计提的医疗费、养老保险费、职业年金、住房公积金等经费增加;2021年劳务派遣人员增加4人。
(二)本部门2021年度总支出537.84万元,其中本年支出537.84万元,较2020年度决算数增加60.97万元,增长12.79%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)25.31万元:主要用于水利厅机关服务中心按规定比例为职工缴纳的养老保险及职业年金。较2020年度决算数增加1.81万元,上升7.70%,主要原因:基本工资调整以及事业单位绩效奖金增加后计提的养老保险费、职业年金等经费增加。
2.卫生健康支出(类)7.82万元:主要用于水利厅机关服务中心按规定比例为职工缴纳医疗保险支出。较2020年决算数增加0.96万元,增长14%,主要原因基本工资调整以及事业单位绩效奖金增加后计提的医疗费增加。
3.农林水支出(类)491.99万元:用于保障机关后勤服务工作正常运行的支出,较2020年度决算数增加57.22万元,增长13.16%。主要原因:2021年劳务派遣人员增加4人。
4. 住房保障支出(类)12.71万元:主要用于水利厅机关服务中心按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2020年决算数增加0.97万元,增长8.26%。主要原因:基本工资调整以及事业单位绩效奖金增加后计提的住房公积金增加。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
自治区水利厅机关服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出537.84万元,较2020年度决算数增加60.97万元,增长12.79%。其中:基本支出199.66万元,项目支出338.18万元。
自治区水利厅机关服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为523.68万元,年中追加调整预算14.16万元,支出决算为537.84万元,完成年初预算的102.70%;
(一)社会保障和就业支出(类)年度预算为26.47万元,支出决算为25.31万元,完成年初预算的95.62%。主要原因:2021年10月有一名职工退休。
(二)卫生健康支出(类)年度预算为 8.16万元,支出决算为7.82万元,完成年初预算的95.83%。主要原因:2021年10月有一名职工退休。
(三)农林水支出(类)年度预算为475.81万元,支出决算为491.99万元,较年度预算数增加支出16.18万元,完成年初预算的103.40%。主要原因是:追加2020年度绩效考评奖金结算部分。
(四)住房保障支出(类)年度预算为 13.24万元,支出决算为12.71万元,完成年初预算的96%。主要原因:2021年10月有一名职工退休。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出199.66万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出140.66万元,完成年初预算的95%。主要原因:2021年10月有一名职工退休。
(二)商品和服务支出29.46万元,完成年初预算的94.70%。主要包括:办公费1.50万元、水费0.11万元、电费0.30万元、邮电费2.66万元、差旅费2.35万元、培训费0.20万元、工会经费2.21万元、福利费0.60万元、公务用车运行维护费4.61万元、其他交通费用8.46万元、其他商品和服务支出6.47万元等。
(三)对个人和家庭的补助29.54万元,完成年初预算的97.85%。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金预算支出
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门无国有资本经营预算支出
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.61万元,完成年初预算的98.09%,比上年增加0.75万元,主要原因是公务用车使用年久,维修费用增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算4.61万元,公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,2021年部门预算未安排因公出国(境)费支出预算。
(二)公务用车购置及运行费支出4.61万元。其中:
公务用车购置支出0万元,2021年部门预算未安排公务用车购置支出预算。
公务用车运行支出4.61万元,完成年初预算100%,比上年增加0.75万元,主要原因是公务用车使用年久,维修费用增加。主要用于机要文件交换,市内因公出行以及开展农村饮水督查检查所产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;2021年水利厅机关服务中心由财政拨款支付的公务用车保有量为2辆,全年公务用车运行费支出4.61万元,平均每辆2.31万元。
(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算0%,与上年持平，原因是无国内公务接待。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出29.46万元,比年初预算数减少1.66万元,降低5.33%,主要原因是:2021年未使用会议费及公务接待费,全额上缴。与上年决算数持平。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是水利厅厅属事业单位必要业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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