目　   录

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西水利技术中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西水利技术中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

广西水利技术中心是水利厅直属公益一类事业单位，根据自治区编办核准的三定方案，广西水利技术中心的主要职责是为我区水利及农村水电工程建设提供相关技术服务，主要业务工作为：

（一）全面负责组织自治区本级权限范围的社会公益性水利工程及农村水电工程建设前期工作的技术审查。

（二）协调组织开展水利及农村水电工程相关的技术论证。

（三）对全区水利工程及农村水电工程勘察设计实施技术帮扶指导。

（四）承担并完成水利厅党组布置的水利工作检查、防汛和水库抢险等工作任务。

二、机构设置情况

（一）根据自治区编办《关于自治区水利厅所属事业单位清理规范意见的批复》（桂编〔2013〕90号）广西水利技术中心为正处级财政全额拨款事业单位，内设2个科室，分别为综合科、工程技术科。

（二）综合科的主要职责为：负责单位内部综合事项管理，对各项规章制度进行制定和实施监督，围绕中心既定的工作职能，起草相应年度的工作目标、具体实施措施或细则等。

工程技术科的主要职责为：负责对权限范围内水利水电项目设计文件开展技术审查等工作。

三、人员构成情况

我单位经自治区编办核定编制数10名，2026年在职在编人数10人，退休人员4人，劳务派遣人员4人。劳务派遣服务提供单位为广西四方汇通人才服务有限公司。

第二部分：广西水利技术中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1，650.34万元，总支出1，650.34万元。总收入较上年增加81.13万元，增长5.17％，主要原因是2026年单位重要预算项目“水利水电工程技术评估、评审”预算费用的增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1，650.34万元，较上年增加81.13万元，增长5.17％，主要原因是2026年单位重要预算项目“水利水电工程技术评估、评审”预算费用的增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1，650.34万元，较上年增加81.13万元，增长5.17％，主要原因是2026年单位重要预算项目“水利水电工程技术评估、评审”预算费用的增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1．社会保障和就业支出23.28万元，占财政拨款支出总预算的　1.41％，同比增加2.13万元，同比增长10.07％，主要原因是在职人员晋级晋档，社保缴费基数增加，相应的养老保险缴费增加。

2．卫生健康支出4.91万元，占财政拨款支出总预算的0.30％，同比增加0.65万元，增长15.26％，主要原因是在职人员晋级晋档，医疗保险缴费基数变化，相应的医疗保险增加。

3．农林水支出1614.1万元，占财政拨款支出总预算的 97.81％，同比增加77.28万元，增长5.03％，主要原因是2026年单位重要预算项目“水利水电工程技术评估、评审”预算费用的增加。

4．住房保障支出7.97万元，占财政拨款支出总预算的0.48％，同比增加1.07万元，增长15.51％，主要原因是在职人员晋级晋档，住房公积金缴费基数增加，相应的住房公积金增加。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（一）基本支出预算

基本支出预算283.84万元，占支出总预算17.20％，同比增加18.33万元，增长6.90　％；主要原因是2026年度在职职工工资总量的增长。其中：

人员经费预算256.82万元，占基本支出预算90.48％，同比增加14.29万元，增长5.89％。其中：工资福利支出预算241.68万元，占基本支出预算85.15％，同比增加13.81万元，增长6.06％；对个人和家庭的补助预算15.14万元，占基本支出预算的5.33％，同比增加0.48万元，增长3.27％。公用经费（商品和服务支出）预算27.02万元，占基本支出预算的9.52％，同比增加4.04万元，增长17.58％。其中：其他商品和服务支出科目预算7.78万元，占公用经费预算的　28.79％，同比增加3.28万元，增长72.89％，变化的原因是本年度党建工会团委服务会经费列入公用经费（商品和服务支出）预算。

（二）项目支出预算。

项目支出预算1366.5万元，占支出总预算的82.80％，同比上年增加62.8万元，增长4.82％。

项目支出变化原因主要是2026年单位重要预算项目“水利水电工程技术评估、评审”预算费用的增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算“三公”经费6.09万元，同口径与2025年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，同口径与2025年持平。

（二）公务用车运行维护费公务用车运行维护费5.98万元，同口径与2025年持平。

（三）公务接待费0.11万元，同口径与2025年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位运行经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、工会费、公务接待、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年事业单位运行经费27.02万元，全部是基本支出预算，同比增加4.04万元，增长17.58％。增长的主要原因是本年度党建工会团委服务会经费列入公用经费（商品和服务支出）预算。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额1，306.07万元。货物类采购0.29万元，占政府采购预算的　0.02％；工程类采购0万元，占政府采购预算的　0　％；服务类采购1305.78万元，占政府采购预算的99.82％。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年国有资产为2辆编内公务车辆，具体如下：

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目3个，分别为：全区水利水电工程技术审查、检查业务工作；水利水电工程技术评估、评审；劳务派遣经费，其中重点项目1个：水利水电工程技术评估、评审，3个项目预算资金1366.5万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

（一）水利水电工程技术评估、评审：指水利厅负责审批的水利水电工程项目、水土保持类项目、水资源类项目及水文基础设施项目由厅属广西水利技术中心委托通过政府采购招标选定的技术评估、评审中介服务机构开展技术评审工作。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入自治区财政预算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西水利技术中心2026年单位预算报表

表一：单位收支总体情况表（预算公开01表）

表二：单位收入总体情况表（预算公开02表）

表三：单位支出总体情况表（预算公开03表）

表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

表十：自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

表十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件

附件：广西壮族自治区水利技术中心2026年单位预算公开报表

附件：广西壮族自治区水利技术中心2026年单位预算公开报表.xlsx