目　 录

第一部分：自治区水保站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区水保站2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：水保站2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：自治区水保站概况

一、主要职能

根据《自治区党委编办关于调整自治区水利厅所属事业单位机构编制事项的批复（桂编办复〔2019〕77号）》，广西壮族自治区水土保持监测站主要职责为承担全区水土保持技术性工作，开展水土流失动态监测与普查、科研示范等工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区水土保持监测站是广西水利厅直属的二级预算单位。内设综合科、监测科、技术科和园区管理科4个科室，没有二层机构。

第二部分：自治区水保站2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2026年预算总收入464.84万元，同比减少61.59万元，减少11.7％。主要原因是2025年规划前期项目广西木棉麓水土保持科技示范园优化改造项目实施方案编制工作已完成，2026年不再安排该类项目收入。预算总支出464.84万元，同比减少61.59万元，减少11.7％。主要原因是2025年规划前期项目广西木棉麓水土保持科技示范园优化改造项目实施方案编制工作已完成，2026年不再安排该类项目支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位预算总收入464.84万元，同比减少61.59万元，减少11.7％。

其中：一般公共预算拨款收入预算464.84万元，同比减少56.59万元，减少10.85％。

减少主要原因一是2025年规划前期项目广西木棉麓水土保持科技示范园优化改造项目实施方案编制工作已完成，2026年不再安排该类项目支出；二是2026年没有单位资金，全部为一般公共预算拨款。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位预算总支出464.84万元，同比减少61.59万元，减少11.7％。主要原因是2025年规划前期项目广西木棉麓水土保持科技示范园优化改造项目实施方案编制工作已完成，2026年不再安排该类项目支出。

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

1．农林水支出435.54万元，占本年支出预算93.70％，较上年减少59.31万元，下降11.99％。主要原因是2025年规划前期项目广西木棉麓水土保持科技示范园优化改造项目实施方案编制工作已完成，2026年不再安排该类项目。

2．社会保障和就业支出17.08万元，占本年支出预算3.67％，较上年增加2.39万元，上涨16.27％。主要原因是有人员岗位晋升增薪，从而计提的社会保障和就业支出相应增加。

3．住房保障支出7.52万元，占本年支出预算1.52％，较上年增加0.17万元，上涨2.32％。主要原因是有人员岗位晋升增薪，从而计提的住房公积金支出相应增加。

4．卫生健康支出4.7万元，占本年支出预算0.95％，较上年增加0.17万元，上涨3.75％。主要原因是有人员岗位晋升增薪，从而计提的医疗保险费支出相应增加。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出341.18万元，占本年支出预算73.4％，同比增加48.56万元，上涨16.6％。其中：

人员经费预算275.14万元，同比增加8.49万元，上涨3.18％。其中：工资福利支出预算264.18万元，占基本支出预算77.43％，同比增加6.36万元，上涨2.47％，主要原因是人员岗位晋升绩效工资总量增加；对个人和家庭的补助预算10.96万元，占基本支出预算3.21％，同比增加2.13万元，上涨24.12％，主要原因是有新增退休人员，增多了退休费。

公用经费（商品服务支出）预算66.05万元，占基本支出预算19.36％，同比增加40.08万元，上涨154.33％，主要原因是从2026年起，将物业管理费由项目支出编列在基本支出。其中：其他商品和服务支出科目预算8.53万元，占公用经费预算12.91％，具体支出用途为开支离退休公用支出1240元、单位食堂运转经费44000元、残疾人保障金24439.33元、党团工青妇活动经费3700元、定额商品和服务支出11880元。

2．项目支出预算123.66万元，占本年度支出预算26.6％，同比减少110.15万元，下降47.11％。

主要原因是2025年编列的规划前期项目已完成，2026年不再安排，且原编列在项目支出的物业管理费调整到基本支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.52万元，同比减少0.99万元，下降18.12％，具体说明如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费6.38万元，同比持平。

其中：

公务用车购置费0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费6.38万元，同比持平。

（三）公务接待费0.13万元，同比减少1万元，下降88.5％。主要原因是2026年度未在项目编列公务接待开支。

公务接待费主要用于安排接待水利部及兄弟省（市、自治区）有关领导来广西参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

七、事业单位运行经费安排情况说明

2026年事业单位运行经费66.05万元，全部是基本支出预算，较上年增加40.08万元，增长154.33％，主要是原编列在项目支出的物业管理费从2026年起调整到基本支出。主要用于单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、物业管理费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算10.15万元，同比减少34.02万元，下降77.02％。原因主要是上年度新增临时项目广西木棉麓水土保持科技示范园优化改造项目实施方案编制采购已完成，2026年不再编列类似项目，所以政府采购金额大幅度下降。政府集中采购预算10.15万元，占政府采购预算100％，同比减少34.02万元，下降77.02％；分散采购预算0万元，同比持平。

货物采购1.05万元，占政府采购预算10.34％；工程采购0万元；服务采购9.1万元，占政府采购预算89.66％。

九、国有资产占用情况说明

根据广西壮族自治区水利厅办公室《关于广西壮族自治区水土保持监测总站公务用车制度改革实施方案的批复》（桂水办〔2018〕12号）文件精神，水土保持监测站进行公务用车改革后保留丰田越野车桂AA9373以及三菱越野车桂AAS331两部公务车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金123.66万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

（一）水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施、预防保护、生态修复、监测调查、综合治理、技术示范、监督执法及监测站点建设和运行管理维护等支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入自治区财政预预算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区水保站2026年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预　算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

附件：广西壮族自治区水土保持监测站2026年单位预算公开报表

附件：广西壮族自治区水土保持监测站2026年单位预算公开报表.xlsx