广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心2026年单位预算公开说明

2026-03-17 16:35 来源：广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心

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第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：那板水库管理中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：那板水库管理中心2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开表1）

二、单位收入总体情况表（预算公开表2）

三、单位支出总体情况表（预算公开表3）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开表4）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开表7）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开表9）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开表10）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开表11）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心（以下简称：那板水库管理中心）单位性质为公益一类事业单位，单位主要职能是负责水库的水利工程、防洪工程的管理、运行、维护等工作，保证水利工程的安全和发挥效益，负责水库水面及水资源的安全管理等。

二、机构设置情况

那板水库管理中心是广西水利厅下属的二级预算单位，行政机构级别为副处级，内设：工程管理科、秘书科、财务科、信息科、设备管理科、水政科、防汛科、人事科共八个科室。那板水库管理中心事业编制为48人，截至2025年底在职在编实有人数45人，退休人员27人。

第二部分：那板水库管理中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1，543.52万元，总支出1，543.52万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）同比增加308.07万元，增长24.93％。收入预算增加的原因主要是2026年新增信息化运维项目、底泥污染调查与水质保障对策等项目。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1，543.52万元，同比增加308.07万元，增长24.93％。一般公共预算收入1，543.52万元，同比增加308.07万元，增长24.93％。收入预算增加的原因主要是2026年新增信息化运维项目、底泥污染调查与水质保障对策等项目。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1，543.52万元，同比增加308.07万元，增长24.93％。具体分类如下。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：1．社会保障和就业支出191.37万元，占支出总预算的12.4％，同比增加37.32万元，增长24.22％，主要原因是工资水平提高后社保基数相应变大；2．卫生健康支出79.35万元，占支出总预算的5.14％，同比增加7.21万元，增长10％，主要原因是工资水平提高后社保基数相应变大；3．农林水支出1，189.27万元，占支出总预算的77.05％，同比增加249.27万元，增长26.51％，主要原因是2026年新增信息化运维项目、底泥污染调查与水质保障对策等项目；4．住房保障支出83.53万元，占支出总预算的5.41％，同比增加14.27万元，增长20.6％，主要原因是工资水平提高后公积金基数相应变大。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算1，238.04万元，占支出总预算的80.21％，同比增加231.35元，增长22.98％；其中：

（1）人员经费预算1107.16万元，占基本支出预算89.43％，同比增加176.06万元，增长18.91％。其中：①工资福利支出预算1032.66万元，占基本支出预算83.41％，同比增加169.92万元，增长19.69％；②对个人和家庭的补助预算74.50万元，占基本支出预算6.02％，同比增加6.15万元，增长8.99％，以上支出增加的主要原因是根据人社厅工资审核表标准，提高职工工资待遇所致。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算130.89万元，占基本支出预算10.57％，同比增加55.28万元，增长73.11％。其中：其他商品和服务支出科目预算39.55万元，占公用经费算30.21％，具体支出用途是食堂运转经费、残疾人保障金、党团工青妇活动经费等，增加的原因主要是党团工青妇活动经费、物业费等从项目支出预算纳入基本支出预算所致。

2．项目支出预算305.48万元，占本年支出总预算19.79％，同比增加76.72万元，增长33.53％，增加主要原因是2026年新增信息化运维项目、底泥污染调查与水质保障对策等项目。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.53万元，比上年减少2万元，减少79.05％，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.53万元，比上年减少2万元，减少79.05％，主要原因是严格执行中央八项规定，从严规范公务接待，接待量大幅减少，导致公务接待费较上年明显下降。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用燃料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费及其他费用。我单位2026年事业单位运行经费预算190.39万元，较上年减少0.51万元，减少0.26％，减少的主要原因是根据单位工作实际，对运行经费有所调整。

八、政府采购预算安排情况说明

2026年那板水库管理中心政府采购预算43.49万元。从政府采购资金类型来看，其中：一般公共预算拨款项目政府采购预算43.49万元，占全部采购金额的100％；财政专户管理资金安排的采购预算0万元；单位资金0万元。

从政府采购项目类型角度来看：集中采购43.49万元，占全部采购金额100％，分散采购0万元。从采购内容来看：货物类采购0.98万元，占全部采购金额的％；工程类采购0万元；服务类采购42.51万元，占全部采购金额的％。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

广西水利厅那板水库管理中心2026年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中特定监控类项目2个，运转履职类项目2个，涉及一般公共预算拨款305.48万元。相关绩效目标情况详见2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）。

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目4个，预算资金305.48万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
补充运转公用经费	114.98	通过实施该项工作，实现单位日常运转正常。数量指标：完成8项工作内容；质量指标：项目工作完成率达100%；时效指标：2026年12月20日前完成该项工作；成本指标：投入资金≤114.98万元；社会效益指标：单位日常工作正常开展；服务对象满意度：单位职工满意度≥90%。
水利业务经费	128.5	通过实施水利工程维修养护和底泥污染调查与水质保障对策项目，实现大坝在防洪抗旱、供水等方面的功能正常运转。数量指标：完成12项工作内容；质量指标：项目验收合格率100%；时效指标：2026年12月20日前完成该项工作；成本指标：投入资金≤128.5万元；社会效益指标：水库的防洪抗旱、供水、发电情况良好；服务对象满意度：人民群众对水库运行满意率≥90%。
信息化建设运维费	60	通过实施信息化运维项目，单位水库信息系统正常运行得到有效保障。数量指标：完成8项工作内容；质量指标：项目验收合格率达100%；时效指标：2026年12月20日前完成该项工作；成本指标：投入资金≤60万元；社会效益指标：水库信息系统运行良好；服务对象满意度：业主单位满意率≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。