广西壮族自治区水利工程与河道管理中心2026年单位预算公开说明

2026-03-17 16:35 来源：广西壮族自治区水利工程与河道管理中心

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第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区水利工程与河道管理中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区水利工程与河道管理中心2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

根据《关于自治区水利厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕90号）、《自治区党委编办关于调整自治区水利厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编〔2019〕77号），广西壮族自治区水利工程与河道管理中心的主要职能为：负责全区水利工程与河道管理具体事务性工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区水利工程与河道管理中心为参照公务员法管理的公益一类事业单位。设有办公室、人事科、财务科、水库科、河道科、堤防科、维修养护科（改革办）等7个科室。

第二部分：广西壮族自治区水利工程与河道管理中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1990.16万元，总支出1990.16万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少4062.28万元，下降67.12％，主要原因是减少了由中央水利发展资金预算支付的项目。总支出较上年下降67.12％，主要原因是减少了由中央水利发展资金预算支付的项目。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1990.16万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年减少4062.28万元，下降67.12％。主要原因是减少了由中央水利发展资金预算支付的项目。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1990.16万元，较上年减少4062.28万元，下降67.12％。其中：基本支出1453.85万元，占支出总预算的73.05％，较上年增加128.96万元，增长9.73％；项目支出536.31万元，占支出总预算26.95％，较上年减少4191.24万元，下降88.66％，主要原因是减少了由中央水利发展资金预算支付的项目。

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

1．社会保障和就业支出248.19万元，占支出总预算的12.47 ％，较上年增加16.55万元，增长7.14％，主要是人员变动相应的社会保障费用增加。

2．卫生健康支出64.58万元，占支出总预算的3.24％，较上年增加5.15万元，增长8.67％，主要是人员变动相应的医疗保险费用增加。

3．农林水支出1572.66万元，占支出总预算的79.02％，较上年减少4092.34万元，下降72.24％，主要原因减少了由中央水利发展资金预算支付的项目。

4．住房保障支出104.73万元，占支出总预算的5.26％，较上年增加8.36万元，增长8.67％，主要是职工人员变动相应的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算1453.85万元，占支出总预算73.05 ％，较上年增加128.96万元，增长9.73 ％；其中：

人员经费预算1254.85万元，占基本支出预算86.31％，较上年增加102.08万元，增长8.86％。其中：工资福利支出预算1154.13万元，占基本支出预算79.38％，较上年增加98.25万元，增长9.31％，主要是人员职级变动，工资福利相应增加；对个人和家庭的补助预算100.71万元，占基本支出预算6.93％，较上年增加3.82万元，增长3.94％，主要原因是退休人员增加，按人员定额核定对个人和家庭的补助增加。

公用经费（商品和服务支出）预算199万元，占基本支出预算13.69％，较上年增加26.88万元，增长15.62％。由于定额总额变动，相应的各项定额公用经费增加。

2．项目支出预算536.31万元，占支出总预算26.95％，较上年减少4191.24万元，下降88.66％。其中：

商品和服务支出预算534.01万元，占项目支出总预算99.57 ％，较上年减少4190.94万元，下降88.70％，主要原因是减少了由中央水利发展资金预算支付的项目。

其他资本性支出2.30万元，占项目支出预算0.43％，较上年减少0.3万元，下降11.54％，主要原因是本年度办公设备购置类型改变，相应的预算费用减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.31万元，同口径比2025年减少1万元，下降18.83％，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排3.63万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排3.63万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.68万元，同比减少1万元，下降59.52％。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要用于保证日常运转发生的基本支出，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年我单位机关运行经费预算199万元，较上年增加26.88万元，增长15.62％。增长的主要原因是定额总额变动，相应的各项定额公用经费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额314.24万元，其中：货物采购2.9万元，占政府采购预算0.92％；服务采购311.34万元，占政府采购预算的99.08％。

九、国有资产占用情况说明

根据《关于重新核定自治区本级各部门公务用车车辆编制的通知》（桂财资〔2016〕21号），核定单位车辆1辆，车牌号：桂A2A83P，为一般公务用车（离退休人员生活服务专用车）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目7个，预算资金536.31万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
广西现代化水库运行管理矩阵建设一期工程	300.34	2026年度项目绩效目标：2026年12月25日前，通过完成那板水库矩阵建设，将那板水库基本建成具备“四全”管理功能，水库“四制（治）”体系进一步完善，“四预”能力明显提升，“四管”工作扎实落地的样板水库，以点带面提升全区水库运行管理标准化、现代化水平，树立“广西样板”。设1条数量指标：矩阵建设水库数量＝1（座）；设1条质量指标：项目合同履约验收合格率(＝100%)；设1条时效指标：项目完成时间：2026年12月25日前完成；设1条成本指标：2026年度广西现代化水库运行管理矩阵建设一期工程费用(≤300.34万元)；设2条社会效益指标：社会效益指标1：水库数据集成率（≥95%），社会效益指标2：集成水库数据准确率（≥95%）；设1条满意度指标：项目完工后水库管理人员满意度(≥90%)。