广西壮族自治区水资源管理服务中心2026年单位预算公开

2026-03-10 17:25 来源：广西壮族自治区水资源管理服务中心

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第一部分：自治区水资源中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区水资源中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区水资源中心2026年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：自治区水资源中心概况

一、主要职责

根据自治区编办《关于设立广西壮族自治区水资源管理服务中心的批复》（桂编〔2013〕148号）文件精神，广西壮族自治区水资源管理服务中心职责任务为：承担实行最严格水资源管理制度“三条红线”年度控制指标的起草和各设区市年度考核指标的采集工作；开展水资源调查、评价和监测；承担建设项目水资源论证、取水延续评估、饮用水水源保护规划和设计、取水户水平衡测试、节约用水评估的技术性工作；承担水资源管理信息系统建设和运行维护工作。2018年以来，我中心实际承担职责有了较大变化，主要是增加了取用水监管和水资源水生态保护、节水型社会和节水载体建设、用水计划和用水定额管理等方面的业务技术支撑工作，增加了全区年度用水统计调查、水资源监测体系建设等内容方面的技术组织实施等管理工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区水资源管理服务中心为正处级财政全额拨款事业单位，内设综合管理科、考核与技术科和水生态评价科三个科室。

第二部分：自治区水资源中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入2862.44万元，总支出2862.44万元。总收入较上年增加2163.86万元，增长309.75％，主要原因是：新增郁江流域取用水监测计量能力提升重点项目和桂林市取用水监测计量能力提升重点项目费用。总支出较上年增加2163.86万元，增长309.75％，主要原因是：新增郁江流域取用水监测计量能力提升重点项目和桂林市取用水监测计量能力提升重点项目费用。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入2862.44万元，较上年增加2163.86万元，增长309.75％，主要原因是：新增郁江流域取用水监测计量能力提升重点项目和桂林市取用水监测计量能力提升重点项目费用。其中：中央补助2144万元，自治区本级718.44万元。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出2862.44万元，较上年增加2163.86万元，增长309.75％，主要原因是新增郁江流域取用水监测计量能力提升重点项目和桂林市取用水监测计量能力提升重点项目费用。

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：社会保障和就业支出13.03万元，占本年支出总预算的0.46％，同比增加1.52万元，增长13.21％，主要是2025下半年新进工作人员2人，相应增加工资及社会保险等支出。

卫生健康支出3.49万元，占本年支出总预算的0.12％，同比

增加0.21万元，增长6.40％，主要是2025下半年新进工作人员2人，相应增加工资及社会保险等支出。

农林水支出2840.25万元，占本年支出总预算的99.22％，同比增加2161.78万元，增长318.63％，主要是新增郁江流域取用水监测计量能力提升重点项目和桂林市取用水监测计量能力提升重点项目费用。

住房保障支出5.66万元，占本年支出总预算的0.20％，同比自己0.34万元，增长6.39％，主要是2025下半年新进工作人员2人，相应增加工资及住房保障等支出。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算220.26万元，占本年支出预算的7.69％，同比增加9.53万元，增长4.52 ％；其中：

人员经费预算201.16万元，占基本支出预算91.33％，同比增加6.09万元，增长3.12％，主要是人员增加2人及绩效工资总量的增加。其中：工资福利支出预算190.91万元，占基本支出预算86.67％，同比增加4.11万元，增长2.20％；对个人和家庭补助预算10.24万元，占基本支出预算4.65％，同比增加1.97万元，增长23.82％。

公用经费（商品和服务支出）预算19.11万元，占基本支出预算8.68％，同比增加3.45万元，增长22.03％，主要是人员增加2人及绩效工资总量的增加。其中：其他商品和服务支出科目预算7.85万元，占公用经费预算41.08％，具体用于食堂运转经费支出。

2、项目支出预算2642.17万元，占本年支出预算的92.30％，

同比增加2154.32万元，增长441.59％，主要是新增郁江流域取用水监测计量能力提升重点项目和桂林市取用水监测计量能力提升重点项目费用。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，同口径与2025年持平，具体说明如下：

1．因公出国（境）经费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2．公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。

3．公务接待费2026年预算安排0.11万元，与上年持平。

公务接待费主要用于安排接待水利部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我中心参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年事业单位运行经费19.11万元，全部是基本支出预算，较上年增加3.45万元，增长22.03％，主要是人员增加2人，相应的人员定额公用经费增加。主要用于单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算2144.6万元，同比增加1840.53万元，增长605.70％，增长原因：主要是新增郁江流域取用水监测计量能力提升重点项目和桂林市取用水监测计量能力提升重点项目费用。政府集中采购预算0.60万元，占政府采购预算0.03％；分散采购预算2144万元，占政府采购预算99.97％，同比增加1840.45万元，增长606.31％。

货物类采购0.25万元，占政府采购预算的0.01％；服务采购2144.35万元，占政府采购预算的99.99％。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金2642.17万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
信息化运维费	283.91	通过对未承接运维的179个取用水监测站开展常规运维；对34个水源地水质监测站开展运行维护工作；对国控一期项目现状仍在用的监测站开展废旧核心设备部件替换，对监测站通讯卡进行充值，保证监控点数据正常。数量指标：（1）取用水监测站≥179个、（2）水源地水质监测站≥34个；质量指标：（1）监测站上报率≥90%、（2）监测数据完整率≥80%；时效指标：运维服务期从2026年1月起至2026年12月；成本指标：（1）取用水监测站单站运维费用≤0.4万元/站、（2）水源地水质监测站单站运维费用≤10万元/站；经济效益指标：（1）规模以上工业、生活取用水户监控覆盖率≥75%、（2）广西纳入全国重要饮用水水源地监控覆盖率≥90%；满意度指标：水资源管理系统使用者满意度≥90%。
郁江流域取用水监测计量能力提升重点项目	1664	2026年通过郁江流域取用水监测计量能力提升重点项目，补充新建取水在线计量设施建设，提升取用水计量数据质量，深化取水计量数据融合应用，推动建立覆盖取用水数据监测感知、归集处理、共享应用全过程的监测计量体系，为水资源评价监管工作提供有力支撑。数量指标：（1）取水计量设施在线接入能力提升服务站点数≥200个；（2）取水计量设施数据归集与接口完善服务站点数≥44个；（3）取水计量设施质量控制保障服务站点数≥600个；（4）取水计量设施检定校准率定服务站点数≥130个；（5）渠道基础设施整治提升服务站点数≥65个；（6）流域取用水核算技术方法≥1份；（7）取水计量数据融合应用≥1项。质量指标：（1）规模以上取水在线计量数据到报率≥95%；（2）非农取水在线计量数据异常率≤10%。时效指标：项目实施期从2026年1月起至2026年12月。成本指标：经费总额≤1664万元。经济效益指标；郁江流域规模以上非农取用水户监控覆盖率100%。满意度指标：服务对象满意度≥90%。
桂林市取用水监测计量能力提升重点项目	480	2026年通过桂林市取用水监测计量能力提升重点项目，提升取用水计量数据质量，推动建立覆盖取用水数据监测感知、归集处理、共享应用全过程的监测计量体系，为水资源评价监管工作提供有力支撑。数量指标：（1）取水计量设施数据归集与接口完善服务站点数≥14个；（2）.取水计量设施质量控制保障服务站点数≥104个；（3）取水计量设施检定校准服务站点数≥104个；（4）渠道基础设施整治提升服务站点数≥60个；（5）区域取用水核算技术方法≥1份；（6）取水计量数据融合应用≥1项。质量指标：（1）规模以上取水在线计量数据到报率≥95%；（2）非农取水在线计量数据异常率≤10%。时效指标：项目实施期从2026年1月起至2026年12月。成本指标：经费总额≤480万元。经济效益指标；桂林市规模以上非农取用水户监控覆盖率100%。满意度指标：水资源管理系统使用者满意度≥90%。

第三部分：名词解释

（一）水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入自治区财政预算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）计量校准：反映监控设备计量校准业务支出。由法定计量检定部门或具有计量检定、检测或校准资格的第三方，在规定条件下，通过现场采用高等级精度的取水计量器具作为度量标准仪器，对被测水流进行量测，并将其测得的水量量值与被校准取水计量器具测得的水量量值进行比较，从而判断被校准取水计量器具的计量误差，据此进行调修校正的一系列操作活动。