第一部分：  自治区水利厅概况

一、主要职责

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区水利厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（厅发〔2019〕40号）《自治区党委编办关于调整自治区水利厅内设机构设置等有关事项的批复》（桂编办复〔2024〕44号），水利厅主要职责共15项，主要是：负责保障全区水资源的合理开发利用；负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定全区水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按自治区人民政府规定权限审批、核准国家和自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和自治区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；承担全区实施最严格水资源管理制度相关工作；组织指导计划用水和节约用水工作；负责全区水文工作；指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督全区水利工程建设与运行管理；负责全区水土保持工作；指导全区农村水利工作；组织全区重大涉水违法事件的查处，协调跨设区的市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展全区水利科技工作；承担全区全面推行河长制湖长制相关工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）内设机构。《自治区党委办公厅　 自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区水利厅职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（厅发〔2019〕40号）《自治区党委编办关于调整自治区水利厅内设机构设置等有关事项的批复》（桂编办复〔2024〕44号），自治区水利厅机关内设17个职能处（室），包括：办公室、规划计划处、财务处、人事处、水资源处、自治区节约用水办公室、政策法规处（水政监察处）、科学技术处（行政审批处）、农村水利水电处、水土保持处、水利工程建设处、水利工程运行管理处、监督处、河长制工作处（河湖管理处）、水旱灾害防御处（水利信息化办公室）、机关党委、离退休人员工作处；另有自治区纪委派驻机构1个。

（二）预算单位。《自治区党委编办关于调整自治区水利厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕77号），水利厅所属27个预算单位，其中一级预算单位1个：自治区水利厅（本级）；二级预算单位14个：自治区水文中心（本级）、自治区水利工程与河道管理中心、自治区水利技术中心、自治区水利工程建设管理中心、广西水利水电工程质量与安全管理中心、水利厅幼儿园、自治区水电管理中心、自治区水土保持监测站、自治区水利科学研究院、水利厅机关服务中心、广西水利电力职业技术学院、水利厅凤亭河水库管理中心、水利厅那板水库管理中心、自治区水资源管理服务中心；三级预算单位12个：南宁水文中心、柳州水文中心、桂林水文中心、梧州水文中心、玉林水文中心、百色水文中心、广西沿海水文中心、河池水文中心、贵港水文中心、崇左水文中心、来宾水文中心、贺州水文中心。按单位性质划分：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位16个，事业单位10个；按事业单位分类改革类别划分：行政单位1个，公益一类单位23个，公益二类单位3个。

广西壮族自治区水利厅部门预算组成单位

第二部分：自治区水利厅2026年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

2026年收支总预算149，805.40万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收支较上年增加6，736.1万元，增长4.71％，主要原因是2026年一般债券资金安排项目和财政专户管理资金安排项目同比增加。

二、部门收入总体情况说明

2026年收入总预算149，805.40万元，较上年增加6，736.1万元，增长4.71％。其中：

（一）一般公共预算拨款95，554.69万元，占预算总收入的63.79％，较上年增加3，569万元，增长3.88％，主要原因是2026年一般债券安排的项目增加。

（二）政府性基金预算拨款20，000万元，与上年持平。

（三）财政专户管理资金收入21，662.82万元，占预算总收入的14.46％，较上年增加1，296.5万元，增长6.36％，主要原因是广西水利电力职业技术学院预计社会服务收入较上年增加。

（四）单位资金收入12，159.92万元，占预算总收入的8.12％，较上年增加1，527.51万元，增长14.37％。其中：事业收入669.93万元，较上年增加60.93万元，增长10％，主要是广西壮族自治区水利科学研究院科研立项项目增加，自治区科技厅拨款增加；事业单位经营收入7，882.97万元，较上年增加1，773.96万元，增长29.04％，主要是广西壮族自治区水利科学研究院预计2026年经营业务增加，经营收入对应增加；其他收入3，607.02万元，较上年减少307.38万元，下降7.85％，主要原因是广西水利电力职业技术学院预计2026年食堂收入减少。

（五）上年结转结余收入427.97万元，占预算总收入的0.29％，较上年增加343.09万元，增长404.21％，主要原因是广西水利电力职业技术学院课题研究经费结转结余增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年支出预算149，805.40万元，较上年增加6，736.1万元，增长4.71％。其中：基本支出63，978.11万元，占支出总预算的42.71％，较上年增加3，989.65万元，增长6.65％；项目支出85，827.29万元，占支出总预算57.29％，较上年2，746.45万元，增长3.31％。其中：

（一）按支出功能科目划分，共分为5类，其中：农林水支出81，082.29万元，占支出总预算的54.13％，较上年增加2，771.13　万元，增长3.42％，主要是一般债券资金安排项目同比增加。教育支出55，059.67万元，占支出总预算的36.75％，同比增加2，393.06万元，增长4.54％，主要原因是广西水利电力职业技术学院培训业务拓展，与之配套的相关支出同步增加；卫生健康支出2，324.50万元，占支出总预算的1.55％，较上年增加304.46万元，增长15.07％，主要原因是广西水利电力职业技术学院上年预算安排规模偏小，执行阶段通过预算调剂予以保障，本年按实际需求足额编制预算；社会保障和就业支出7，469.37万元，占本年支出预算4.99％，较上年增加1，000.63万元，增长15.47％，主要是广西水利电力职业技术学院上年预算安排规模偏小，执行阶段通过预算调剂予以保障，本年按实际需求足额编制预算；住房保障支出3，869.57万元，占本年支出预算2.58％，较上年增加266.83万元，增长7.41％，主要是住房保障支出缴费基数调整，相应的住房保障支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算63，978.11万元，占支出总预算的42.71％，较上年增加3，989.65万元，增长6.65％，具体分类如下。

（1）工资福利支出预算54，654.97万元，占基本支出总预算85.43％，较上年增加5，104.92万元，增长10.30％，主要原因是广西水利电力职业技术学院基本支出生均定额内工资福利费支出预算与商品和服务支出预算的比例进行了调整，工资福利费支出预算比例上升。

（2）商品和服务支出预算6，344.82万元，占基本支出总预算9.92％，较上年减少1，143.86万元，下降15.27％，主要原因是广西水利电力职业技术学院调整生均定额经费结构，调整后人员经费占比增加，公用经费占比降低。

（3）对个人和家庭的补助预算2，978.31万元，占基本支出总预算4.65％，较上年增加28.58万元，增长0.97％，主要原因是退休人员数量增加等。

2．项目支出预算85，827.29万元，占支出总预算57.29％，较上年增加2，746.45万元，增长3.31％，具体分类如下。

（1）工资和福利费支出3，081.3万元，占项目支出总预算3.59％，较上年增加553.3万元，增长21.89％，主要原因是广西壮族自治区水利科学研究院预计2026年新招录工作人员，在职在编人数增加，同时2026年科研项目增加，为增强科研人员工作积极性，发放科研奖励增加。

（2）商品和服务支出43，070.81万元，占项目支出总预算50.19％，较上年增加4，996.91万元，上升13.12％，主要原因是2026年一般债券安排的项目预算同比增加。

（3）对个人和家庭补助支出4，555.14万元，占项目支出总预算5.31％，较上年减少539.46万元，下降10.59％，主要原因是广西水利电力职业技术学院基层水利人才“订单式”培养人数减少和国家、校内奖助学金奖助人数减少。

（4）资本性支出（基本建设）542.7万元，占项目支出总预算0.63％，较上年增加137.1万元，增长33.80％，主要原因是根据已签订合同安排，广西大江大河水文监测系统建设工程（2021－2025年）2026年度自治区配套资金相应增加。

（5）资本性支出14，577.34万元，占项目支出总预算16.98％，较上年减少2，401.40万元，下降14.14％，主要原因是2025年度安排南宁水文中心一次性项目“广西2025年中小河流治理X波段测雨雷达建设工程”，2026年中央水利发展资金不再安排。

（6）资本性支出（政府性基金安排的基础设施建设）20，000万元，与上年持平，占项目支出总预算23.30％，主要是用于环北部湾广西水资源配置工程建设。

四、政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金预算支出20，000万元，与上年持平，主要用于环北部湾广西水资源配置工程。

五、国有资本经营预算支出情况说明

自治区水利厅2026年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算353.38万元，同比2025年减少39.01万元，下降9.94％，具体如下：

1．因公出国（境）经费2026年预算安排60万元，与上年持平。

2．公务接待费2026年预算安排19.54万元，比上年减少32.01万元，下降62.1％，减少的主要原因是进一步落实过紧日子有关要求，单位公务接待活动减少，预算申请金额减少。

3．公务用车购置及运行费2026年预算安排273.84万元，比上年减少7万元，下降2.49％，其中：

公务用车购置费2026年预算安排49万元，比上年减少7万元，下降12.5％，主要原因是进一步落实过紧日子有关要求，2026年新购置公务用车单价降低。

公务用车运行维护费2026年预算安排224.84万元，与上年持平。

七、机关运行经费预算安排情况

2026年自治区水利厅机关运行经费预算3，819.02万元，较上年增加818.71万元，增长27.28％，主要用于保障水利厅机关及厅属参公事业单位日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、工会经费、维修（护）费、物业管理费、党团工青妇活动经费等日常公用经费支出。增长的主要原因是水利厅机关及参公事业单位人员晋级晋档，工会经费、公务交通补贴增加，2026年物业管理费、党团工青妇活动经费调整至基本支出编制。

八、政府采购预算安排情况

2026年自治区水利厅政府采购预算25，761.06万元。从政府采购资金类型来看，其中：一般公共预算拨款项目政府采购预算24，233.41万元，占全部采购金额的94.07％；财政专户管理资金安排的采购预算934.47万元，占全部采购金额的3.63％；单位资金585.08万元，占全部采购金额的2.27％；上年结转结余资金安排的采购预算8.10万元，占全部采购金额0.03％。

从政府采购项目类型角度来看：集中采购3，617.24万元，占全部采购金额14.04％，分散采购22，143.82万元，占全部采购金额85.96％。从采购内容来看：货物类采购6，137.54万元，占全部采购金额的23.83％；工程类采购1，932.78万元，占全部采购金额的7.5％；服务类采购17，690.74万元，占全部采购金额的68.67％。

九、国有资产占用情况说明

2026年车辆编制数81辆，其中：行政与参公单位编制数53辆，事业单位编制数28车。车辆实有81辆，其中：行政与参公单位实有53辆（包括：领导工作用车1辆、一般公务用车51辆、执法执勤用车1辆）、事业单位车辆实有28辆（一般业务用车）。

2026年新增“三项”资产预算633.08万元，同比减少2，909.67万元，下降82.13％，主要原因是南宁水文中心已在2025年完成广西2025年中小河流治理X波段测雨雷达建设工程相关设备采购，2026年无此项。　                                      

十、预算绩效目标情况说明

1．　2026年水利厅所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目177个，预算资金85，827.29万元；对下转移支付项目19个，预算资金177，127万元。绩效目标情况详见自治区本级项目绩效目标公开表。

2．　重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、委托业务费、维修（护）费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

八、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资源整编、发布水质公报等。

九、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

十、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

十一、水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

十二、水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

十三、水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

第四部分：自治区水利厅2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

附件：广西壮族自治区水利厅2026年部门预算公开报表

广西壮族自治区水利厅2026年部门预算公开报表．xlsx