广西壮族自治区水利厅幼儿园2025年单位预算公开

目    录

第一部分：水利厅幼儿园概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：水利厅幼儿园2025年单位预算情况说明

 一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：水利厅幼儿园2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：水利厅幼儿园概况

一、单位主要职能

根据《关于自治区水利厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕90号）、《自治区党委编办关于调整自治区水利厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复﹝2019﹞77号），广西壮族自治区水利厅幼儿园主要职能为：开展学前幼儿的保育教育工作。

二、机构设置情况

水利厅幼儿园内设5个科室，包括办公室、财务室、总务室、后勤组、教学组。 

第二部分：水利厅幼儿园2025年单位预算说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

水利厅幼儿园2025年总收入937.71万元，总支出937.71万元。总收支较上年减少98.06万元，下降9.47%。主要原因：一是在职人员绩效工资总量减少，各项社会保障费用的计提也相应减少；二是压减一般性支出，故预算比上年减少。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年总收入预算937.71万元，同比上年减少98.06万元，下降9.47%。其中：

（一）一般公共预算拨款929.91万元，占总收入的99.17%，同比上年减少95.06万元，下降9.27%。减少主要原因：一是在职人员绩效工资总量减少，各项社会保障费用的计提也相应减少；二是一般性支出压减。

（二）事业单位其他收入7.8万元，同比上年减少3万元，下降27.78%。减少主要原因：出租收入减少。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出预算937.71万元，基本支出306.83万元，占支出总预算32.72%，同比上年增加18.31万元，增长6.35%；项目支出630.88万元，占支出总预算67.28%，同比上年减少116.37万元，下降15.57%。

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：学前教育支出822.46万元，占支出总预算的87.71%，同比上年减少98.98万元，下降10.74%，主要原因是在职人员绩效工资总量减少，各项社会保障费用的计提也相应减少，以及一般性支出压减；社会保障和就业支出89.5万元，同比上年增加2.27万元，增长2.6%，主要原因是新增退休人员，相应的计提费用增加；卫生健康支出9.82万元，占支出总预算的1.04%，同比上年减少0.52万元，下降5.03%，主要原因是缴费基数调整后相应的行政和事业单位医疗费减少；住房保障支出15.93万元，占支出总预算的1.7%，同比减少0.83万元，下降4.95%，主要原因是缴费基数调整后相应的住房保障支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出306.83万元，占支出总预算32.72%，同比增加18.31万元，增长6.35%。其中：

工资福利支出预算198.40万元，占基本支出总预算64.66%，同比上年减少10.24万元，下降4.91%，主要原因是缴费基数调整后减少及相应各项社会保障费用减少。。

商品和服务支出预算48.25万元，占基本支出总预算15.73%，同比上年增加25.21万元，增长109.42%，主要是增加了商品和服务支出总额以及离退休公用经费转列“商品和服务支出”相关款级科目。

对个人和家庭的补助支出预算60.18万元，占基本支出总预算19.61%，同比上年增加3.34万元，增长5.88%，主要是新增退休人员相应的退休费用增加。

2. 项目支出630.88万元，占支出总预算67.28%，同比上年减少116.37万元，下降15.57%。其中：

工资和福利费支出365.84万元，占项目支出总预算57.99%，同比上年减少69.17万元，下降15.90%。主要是核定在职人员绩效工资总量减少以及相应的计提各项社会保障缴费减少。

商品和服务支出237.87万元，占项目支出总预算37.7%，同比上年减少32.34万元，下降11.97%，主要原因是压减了一般性支出。

对个人和家庭补助支出12.69万元，占项目支出总预算2.01%，同比上年减少0.92万元，下降6.76%，主要原因是核定在职人员绩效工资总量减少，相应计提对个人和家庭补助支出减少。

其他资本性支出14.48万元，占项目支出总预算2.30%，同比上年减少13.94万元，下降49.05%，主要原因是采购需求减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

水利厅幼儿园2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

水利厅幼儿园2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

水利厅幼儿园2025年一般公共预算 “三公”经费预算支出为0万元，同口径与上年持平。具体如下：

1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元, 与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，其中:

公务用车购置支出2025年预算安排0万元, 与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

水利厅幼儿园事业单位运行经费主要包括用于单位日常运转发生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。事业单位相关运行经费预算48.25万元，同比增加25.21万元，增长109.4％，增加的主要原因是增加了办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费以及退休人员增加而增加公用支出。

八、政府采购预算安排情况说明

水利厅幼儿园2025年政府采购预算28.98万元，从政府采购资金类型的角度看：一般公共预算拨款项目政府采购预算28.98万元，占全部采购金额的100%。从政府采购项目类型的角度看：集中采购28.98万元，占全部采购金额100%。从采购内容来看：货物类采购12.98万元，占全部采购金额的44.79%；服务类采购16万元，占全部采购金额的55.21%。

九、国有资产占用情况说明

水利厅幼儿园2025年无新增“三项资产”，无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

1.水利厅幼儿园2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级预算项目6个，预算资金630.88万元。相关绩效目标情况详见单位预算公开10表。

2.重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：水利厅幼儿园2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

附件：广西壮族自治区水利厅幼儿园2025年预算公开报表

广西壮族自治区水利厅幼儿园2025年单位预算公开表.xlsx