广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心2025年单位预算公开说明

2025-02-14 11:46 来源：广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心

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第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：那板水库管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：那板水库管理中心2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开表1）

二、单位收入总体情况表（预算公开表2）

三、单位支出总体情况表（预算公开表3）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开表4）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开表7）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开表9）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开表10）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开表11）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心（以下简称：那板水库管理中心）单位性质为公益一类事业单位，单位主要职能是负责水库的水利工程、防洪工程的管理、运行、维护等工作，保证水利工程的安全和发挥效益，负责水库水面及水资源的安全管理等。

二、机构设置情况

那板水库管理中心是广西水利厅下属的二级预算单位，行政机构级别为副处级，内设：工程管理科、秘书科、财务科、信息科、设备管理科、水政科、防汛科、人事科共八个科室。那板水库管理中心事业编制为48人，截至2024年底在职在编实有人数48人，退休人员25人。

第二部分：那板水库管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1235.45万元,总支出1235.45万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收支较上年减少22.94万元，减少1.82%，主要原因是工资绩效总量减少以及单位自有资金（水库库面养殖租金）减少所致。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1235.45万元，均为一般公共预算拨款资金，较上年减少22.94万元，减少1.82%，主要原因是工资绩效总量减少以及单位自有资金（水库库面养殖租金）减少所致。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1235.45万元，较上年减少22.94万元，减少1.82%，具体分类如下。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

1.社会保障和就业支出154.05万元，占支出总预算的12.47%，同比增加9.65万元，增长6.68%，主要原因是退休人员医疗费等退休费用纳入社会保障和就业支出科目计算所致。

2.卫生健康支出72.14万元，占支出总预算的5.84%，同比减少1.27万元，下降1.73%，主要原因是公务员医疗补助缴费较上年减少所致。

3.农林水支出940万元，占支出总预算的76.08%，同比减少11.18万元，下降1.17%，主要原因是单位自有资金（水库库面养殖租金）减少所致。

4.住房保障支出69.26万元，占支出总预算的5.61%，同比减少2.42万元，下降3.36%，主要原因是住房公积金基数减少，相应的住房公积金缴费减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1006.69万元，占支出总预算的81.48%，同比减少18.98万元，下降1.85%；其中：

（1）工资福利支出预算862.74万元，占基本支出总预算的85.7%，较上年减少21.27万元，下降2.4%，主要原因是绩效工资、养老、职业年金等较上年度减少。

（2）商品和服务支出预算75.61万元，占基本支出总预算7.51％，较上年增加3.03万元，增长4.17％，主要原因是我单位根据2025年工作内容安排，增加了会议费金额。

（3）对个人和家庭的补助预算68.34万元，占基本支出总预算6.79％，较上年减少0.73万元，下降1.05％，主要原因是绩效工资总量减少，绩效工资计提的其他队个人和家庭的补助相应减少。

2.项目支出预算228.76万元，占支出总预算18.52％，较上年减少3.96万元，下降1.7％，具体分类如下。

（1）商品和服务支出227.22万元，占项目支出总预算99.33％，较上年增加14.64万元，增长6.88％，主要原因是新增六项机制工作内容以及物业管理费增加。

（2）资本性支出（办公设备购置）1.54万元，占项目支出总预算0.67％，较上年减少0.88万元，下降36.36％，主要原因是2025年购置办公设备需求减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.53万元，与上年数持平，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排2.53万元，与上年持平。七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用燃料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算190.9万元，较上年减少1.92万元，减少1 %，减少的主要原因是定额商品服务支出中的相关运行经费及物业管理费根据实际情况有所调整。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年那板水库管理中心政府采购预算41.18万元。从政府采购资金类型来看，其中：一般公共预算拨款项目政府采购预算41.18万元，占全部采购金额的100％；财政专户管理资金安排的采购预算0万元；单位资金0万元。

从政府采购项目类型角度来看：集中采购41.18万元，占全部采购金额100％，分散采购0万元。从采购内容来看：货物类采购2.18万元，占全部采购金额的5.29％；工程类采购0万元；服务类采购39万元，占全部采购金额的94.71％。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

广西水利厅那板水库管理中心2025年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中特定目标类项目3个，其他运转类目标3个，涉及一般公共预算拨款228.76万元。相关绩效目标情况详见2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）。

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目6个，预算资金228.76万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
郁江那凤干线工程调水条件下那板水库功能复核	9.76	通过实施该项工作，实现郁江那凤干线调水工程及水库自身安全与功能效益有机结合以及水库可持续发展。数量指标：完成1项工作内容；质量指标：项目验收合格率100%；时效指标：2025年12月20日前完成该项工作；成本指标：投入资金≤9.76万元；社会效益指标：水库安全与功能效益有机结合，水库可持续发展效果良好；服务对象满意度：报告编制质量满意率≥90%。
那板水库水利工程维修养护	68.58	通过实施水利工程维修养护，实现大坝在防洪抗旱、供水等方面的功能正常运转。数量指标：完成9项工作内容；质量指标：项目验收合格率100%；时效指标：2025年12月20日前完成该项工作；成本指标：投入资金≤68.58万元；社会效益指标：水库的防洪抗旱、供水、发电情况良好；服务对象满意度：人民群众对水库运行满意率≥90%。
那板水库运行业务管理	111.42	通过实施运行业务管理，单位日常工作的开展得到保障。数量指标：完成8项工作内容；质量指标：工作完成率达100%；时效指标：2025年12月20日前完成该项工作；成本指标：投入资金≤111.42万元；社会效益指标：单位日常工作得到保障；服务对象满意度：单位职工满意率≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。