广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心2025年单位预算公开说明

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表） 

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心主要职能为：防汛、排涝、农业灌溉、水利工程管理与维护等社会职能，确保水库安全运行，发挥社会、经济和生态效益。具体负责所辖凤亭河、屯六、屯村、晓村四座水库水利工程管理与维护，确保水库安全运行；承担辖区的防汛、排涝、农业灌溉等社会职能；组织编制水库调度规程和水库防汛预案；宣传水库管理相关法律法规，涵养水库水源，保护水质；拟定和实施凤亭河水库事业发展规划，提高水库的整体防洪能力，合理利用水资源，保护生态环境，发挥社会经济和生态效益。

二、机构设置情况

广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心是广西水利厅直属的二级预算单位。内设办公室、人事科、财务资产管理科、安全生产管理科、库区管理科、水库调度科、工程技术科、凤亭水库管理所、屯六水库管理所、屯村晓村管理站10个科室（所、站），负责凤亭河水库管理中心的运行业务管理、防洪、灌溉和水资源管理保护工作。

广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心设立有管理中心防汛值班室、凤亭水库管理所防汛值班室、屯六水库管理所防汛值班室，负责水库水文、雨情的观测与数据上报工作。

第二部分：广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入2,027.35万元，总支出2,027.35万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少3,786.22万元，下降65.13 %，主要原因是减少上年区直凤亭河水库除险加固工程（自治区配套）、区直屯六水库除险加固工程（自治区配套）项目。总支出较上年下降65.13 %，主要原因是减少上年区直凤亭河水库除险加固工程（自治区配套）、区直屯六水库除险加固工程（自治区配套）项目。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入2,027.35万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年减少3,786.22万元，下降65.13%，主要原因是减少上年区直凤亭河水库除险加固工程（自治区配套）、区直屯六水库除险加固工程（自治区配套）项目。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出2,027.35万元，较上年减少3,786.22万元，减少65.13%，主要原因是减少上年区直凤亭河水库除险加固工程（自治区配套）、区直屯六水库除险加固工程（自治区配套）项目。

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

农林水支出1,461.59万元，占支出总预算的72.09%，同比上年减少3,756.77万元，下降72%，主要是减少上年区直凤亭河水库除险加固工程（自治区配套）、区直屯六水库除险加固工程（自治区配套）项目；

卫生健康支出66.14万元，占支出总预算的3.26%，同比上年减少4.96万元，下降6.98%，主要是人员绩效工资总量下降，按工资比例计提的职工医疗保险相应减少；

社会保障和就业支出392.36万元，占支出总预算的19.35%，同比减少16.45万元，下降4.02%，主要是绩效工资总量下降，按工资比例计提的职工社保缴费相应减少；

住房保障支出107.26万元，占支出总预算的5.30%，同比减少8.04万元，下降了6.97%，主要是绩效工资总量下降，按工资比例计提的住房公积金相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出1,653.28万元，占支出总预算 81.55 %，同比减少103.07万元，下降了6.23%，其中：

人员经费预算1,516.30万元，占基本支出预算91.71%，同比减少100.69万元，下降了6.23%。其中：工资福利支出预算1306.16万元，占基本支出总预算 79% ，同比上年减少97.22万元，下降6.93% ，主要是绩效工资总量下降；对个人和家庭的补助支出预算210.15万元，占基本支出总预算12.71%，同比上年减少3.46万元，下降1.62% ，主要绩效工资总量减少，按工资比例对个人和家庭的补助支出计提相应减少。

公用经费（商品和服务支出）预算136.98万元，占基本支出总预算8.29%，同比上年减少2.38万元，下降了1.71%，主要原因是资料印刷费用比上年减少。

2.项目支出374.07万元，占本年支出总预算18.45%，同比减少3,683.15万元，下降了90.78%，主要是减少了区直凤亭河水库除险加固工程（自治区配套）、区直屯六水库除险加固工程（自治区配套）项目，其中：

商品和服务支出332.78万元，占项目支出总预算36.62% ，同比上年减少14.38万元，下降了4.14% ，主要原因凤亭河水库运行业务管理支出比上年减少。

资本性支出41.29万元，占项目支出总预算11.04%，同比上年增加34.23万元，增长484.84%，主要是更新购置一辆公务用车。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算48.06万元，同口径比2024年增加28万元，增长139.58%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排36.78万元，比上年增加28万元，增长318.91%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排28万元，比上年增加28万元，增长100%，增加的主要原因是需要更新已到报废期的车辆，购置更新车辆1台；

公务用车运行维护费2025年预算安排8.78万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.83万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算136.98万元，较上年减少2.38万元，下降1.71 %，减少的主要原因是资料印刷费用减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额76.31万元。其中：货物类采购46.31万元、工程类采购0万元、服务类采购30万元。

九、国有资产占用情况说明

2025年车辆编制数4辆，车辆实有4辆，为事业单位车辆实有4辆（一般业务用车）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金374.07万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

（一）防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分：广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心

2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心2025年预算公开报表.xlsx