广西壮族自治区水利工程与河道管理中心2025年单位预算公开

2025-02-14 11:37 来源：广西壮族自治区水利工程与河道管理中心

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第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区水利工程与河道管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区水利工程与河道管理中心2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

根据《关于自治区水利厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕90号）、《自治区党委编办关于调整自治区水利厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编〔2019〕77号），广西壮族自治区水利工程与河道管理中心的主要职能为：负责全区水利工程与河道管理具体事务性工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区水利工程与河道管理中心为参照公务员法管理的公益一类事业单位。设有办公室、人事科、财务科、水库科、河道科、堤防科、维修养护科（改革办）等7个科室。

第二部分：广西壮族自治区水利工程与河道管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入6052.44万元，总支出6052.44万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加2644.23万元，增长77.58%，主要原因是增加了中央水利发展资金预算。总支出较上年增长77.58%，主要原因是增加了由中央水利发展资金预算支付的广西壮族自治区洪水风险图编制项目。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入6052.44万元（自治区本级收入1776.44万元，中央水利发展资金4276万元），均为一般公共预算拨款收入，较上年增加2644.23万元，增长77.58%。主要原因是增加了中央水利发展资金预算。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出6052.44万元，较上年增加2644.23万元，增长77.58%。其中：基本支出1324.89万元，占支出总预算的21.89%，较上年增加9.08万元，增长0.69 %；项目支出4727.55万元，占支出总预算78.11%，较上年增加2635.15万元，增长125.94%，主要原因是增加了由中央水利发展资金预算支付的广西壮族自治区洪水风险图编制项目。

(一)按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出231.64万元，占支出总预算的3.83 %，较上年减少38.67万元，下降14.31%，主要是人员变动相应的社会保障费用减少；

2.卫生健康支出59.43万元，占支出总预算的0.98%，较上年增加1.3万元，增长2.24%，主要是人员变动相应的医疗保险费用增加；

3.农林水支出5665万元，占支出总预算的93.60%，较上年增加2679.49万元，增长89.75%，主要原因增加了由中央水利发展资金预算支付的广西壮族自治区洪水风险图编制项目。

4.住房保障支出96.37万元，占支出总预算的1.59%，较上年增加2.11万元，增长2.24%，主要是职工人员变动相应的住房公积金增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1324.89万元，占支出总预算21.89 %，较上年增加9.08万元，增长0.69 %；其中：

人员经费预算1152.77万元，占基本支出预算87.01%，较上年增加4.8万元，增长0.42%。其中：工资福利支出预算1055.88万元，占基本支出预算79.70%，较上年增加24.03万元，增长2.33%，主要是人员、职级变动，工资福利相应增加；对个人和家庭的补助预算96.89万元，占基本支出预算7.31%，较上年减少19.23万元，下降16.56%，主要原因是离休人员减少，按人员定额核定对个人和家庭的补助减少。

公用经费（商品和服务支出）预算172.12万元，占基本支出预算12.99%，较上年增加4.28万元，增长2.55%。由于人员变动，相应的各项定额公用经费增加。

2.项目支出预算4727.55万元，占支出总预算78.11%，较上年增加2635.15万元，增长125.94%。其中：

商品和服务支出预算4724.95万元，占项目支出总预算99.95 %，较上年增加2662.75万元，增长129.12%，主要原因是增加由中央水利发展资金预算支付的广西壮族自治区洪水风险图编制项目。

其他资本性支出2.60万元，占项目支出预算0.05%，较上年减少27.60万元，下降91.39 %，主要原因是本年度没有车辆购置计划，相应的预算费用减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.31万元，同口径比2024年减少28万元，下降84.06%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.63万元，比上年减少28万元，下降88.52%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年减少28万元，主要原因是2025年无购置车辆计划。

公务用车运行维护费2025年预算安排3.63万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排1.68万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要用于保证日常运转发生的基本支出，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年我单位机关运行经费预算172.12万元，较上年增加4.28万元，增长2.55%。增长的主要原因是人员变动，相应的各项定额公用经费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额4289.03万元，其中：货物采购3.2万元，占政府采购预算0.07%；服务采购4285.83万元，占政府采购预算的99.93%。

九、国有资产占用情况说明

根据《关于重新核定自治区本级各部门公务用车车辆编制的通知》（桂财资〔2016〕21号），核定单位车辆1辆，车牌号:桂A2A83P，为一般公务用车（离退休人员生活服务专用车）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目6个，预算资金4727.55万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
广西壮族自治区洪水风险图编制	4276.00	2025年度项目绩效目标：2025年12月31日前，通过开展重点地区洪水风险调查，编制防洪保护区、防洪城市、中小型水库洪水风险图，完成2025年度广西壮族自治区洪水风险图编制项目任务量超过80%，逐步实现洪水风险图覆盖范围更广、洪水风险分析能力更快捷、成果应用更广泛目标。设1条数量指标：洪水风险图编制数量＝220处（座）；设2条质量指标：质量指标1：洪水影响分析成果质量合格率(＝100%)，质量指标2：避洪转移分析成果质量合格率(＝100%)；设2条时效指标：时效指标1：截至2025年底，投资完成比例(≥80%)，时效指标2：截至2026年6月，投资完成比例(＝100%)；设1条成本指标：2025年度广西洪水风险图编制费用(≤4276万元)；设1条社会效益指标：公共服务洪水风险图编制范围内人口(≥244.16万人)；设1条满意度指标：洪水防御部门满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区水利工程与河道管理中心2025年预算公开报表