广西壮族自治区水利科学研究院2025年单位预算公开说明

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第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区水利科学研究院2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区水利科学研究院2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

根据《自治区党委编办关于调整自治区水利厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕77号），广西壮族自治区水利科学研究院的主要职能：从事水利水电科学研究及科技成果的推广应用。主要任务是为全区水利建设、管理和决策提供科技及信息服务，并为全区水利水电建设工程和堤防建设工程提供公正、科学、有效的质量检测数据。

二、单位设置情况

广西壮族自治区水利科学研究院设有防洪减灾工程技术研究所、水资源与节水灌溉技术研究所、材料结构与岩土工程技术研究所、水土保持与生态技术研究所、水利信息技术研究所五个业务部门，同设广西水利水电建设工程质量检测中心站、广西大坝（水闸）安全监测中心、广西水利科技情报站等机构。

第二部分：广西壮族自治区水利科学研究院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入9831.65万元，总支出9831.65万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加887.41万元，增长9.92％，主要原因是增加了山洪灾害防治项目本级专项经费项目和山洪灾害防治本级建设项目（中央水利发展资金）。总支出较上年增长9.92％，主要原因是增加了山洪灾害防治项目本级专项经费项目支出和山洪灾害防治本级建设项目（中央水利发展资金）支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入9831.65万元，较上年增加887.41万元，增长9.92％。，主要原因是增加了山洪灾害防治项目本级专项经费项目和山洪灾害防治本级建设项目（中央水利发展资金）。单位总收入主要包括：

1、一般公共预算收入3646.72万元，占总收入的37.09％，同比上年增加2772.25万元，上升317.02％。主要是增加了山洪灾害防治项目本级专项经费项目和山洪灾害防治本级建设项目（中央水利发展资金）。

2、单位资金收入6110.61万元，占总收入的62.14％，同比上年减少1851.64万元，下降23.14％。主要是紧跟国家水利发展政策，以单位上年储备项目进行预测，预计可参与项目会减少。

3、事业收入9万元，占总收入的0.16％，同比上年减少29.58万元，下降63.59％。主要是新增科技厅项目减少。

4、结转结余资金65.32万元，占总收入的0.61％，同比上年增加1.8万元，上升2.83％。其中：结转资金65.32万元，占结转结余资金100％，同比上年增加1.8万元，主要是科技厅项目结转资金增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出9831.65万元，较上年增加887.41万元，增长9.92％，主要原因是增加了山洪灾害防治项目本级专项经费项目支出和山洪灾害防治本级建设项目（中央水利发展资金）支出。单位支出主要包括：

1、按支出功能科目划分，共分为4类，其中：社会保障和就业支出91.72万元，占支出总预算的0.93％，同比上年增加23.3万元，增长34.05％，主要是单位人员基本工资调整后社会保障和就业相应增加；卫生健康支出22.5万元，占支出总预算的0.22％，同比上年增加2.52万元，增长12.59％，主要是单位人员基本工资调整后事业单位医疗费相应增加；农林水支出9680.95万元，占支出总预算的98.47％，同比上年增加857.51万元，增长9.72％，主要是山洪灾害防治本级建设项目（中央水利发展资金）支出的增加；住房保障支出36.48万元，占支出总预算的0.37％，同比上年增加4.08万元，增长12.59％，主要是基本工资调整以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的住房公积金增加。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算2792.48万元，占本年支出总预算的28.42％，同比增加1913.05万元，增长217.53％；其中：

人员经费预算2704.38万元，占基本支出预算96.84％，同比增加1909.45万元，增长261.22％。其中：工资福利支出预算2662.1万元，占基本支出预算95.33％，同比增加1905.89万元，增长252.03％，主要是根据2025年预算编制要求，编外长聘人员经费从项目支出调整到基本支出。对个人和家庭的补助支出预算42.28万元，占基本支出预算1.51％，同比增加3.56万元，增长9.19％，主要原因是在编人员的数量的增加。

商品和服务支出预算88.1万元，占基本支出预算3.15％，同比增加10.38万元，增长13.36％。主要原因是在编人员的数量的增加引起差旅费及食堂运转经费相应的增加。

（2）项目支出预算。

项目支出预算7039.17万元，占支出总预算的71.58％，同比上年减少1025.64万元，下降12.79％，主要是根据2025年预算编制要求，编外长聘人员经费从项目支出调整到基本支出编列。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.55万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排7.94万元与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排7.94万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.61万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我事业单位运行经费主要包括办公费、水电费、邮电费、　物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、办公设备购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算1889.25万元，较上年减少1113.8万元，下降37.09％，减少的主要原因是劳务费及其他商品和服务支出的减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额2710.83万元，同比上年增加2605.48万元，增长2473.17％。从资金来源的角度：其中一般公共预算拨款项目政府采购预算2645.2万元，占全部采购金额的97.58％，单位自有资金采购预算45.62万元，占全部采购金额的2.42％。从政府采购项目类型的角度看：集中采购2702.89万元，占全部采购金额99.71％，分散采购7.94万元，占全部采购金额0.29％。从采购内容来看：货物类采购808.87万元，占全部采购金额的29.84％；服务类采购1901.96万元，占全部采购金额的70.16％。

九、国有资产占用情况说明

2025年车辆编制数为4辆，车牌号为桂A379EW、桂AA6607、桂A990M2、桂ASK673，均为一般业务用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目25个，预算资金7039.17万元；绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、事业运行经费：为保障事业单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设置购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区水利科学研究院2025年预算公开报表

一、表1　单位收支总体情况表

二、表2　单位收入总体情况表

三、表3　单位支出总体情况表

四、表4　财政拨款收支总体情况表

五、表5　一般公共预算支出情况表

六、表6　一般公共预算基本支出情况表

七、表7　财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8　政府性基金预算支出情况表

九、表9　国有资本经营预算支出情况表

十、表10　自治区本级项目绩效目标公开表

附件：广西壮族自治区水利科学研究院预算公开表.xlsx