广西壮族自治区水土保持监测站2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：水保站2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：水保站2025年单位预算公开报表 

第一部分：自治区水保站概况

一、主要职能

广西壮族自治区水土保持监测站为自治区水利厅直属的相当于正处级财政全额拨款事业单位，主要职责为承担全区水土保持技术性工作，开展水土流失动态监测与普查、科研示范等工作。

二、机构设置情况

单位内设综合科、监测科、技术科和园区管理科4个科室，没有二层机构。

自治区机构编制委员会核定广西壮族自治区水土保持监测站编制为12名，编制内实有人数12人，其中站领导3名（一正两副），五级职员1名，专业技术人员7名，工勤人员1名；没有离退休人员；劳务派遣1人。 

第二部分：自治区水保站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入526.43万元，总支出526.43万元。总收入较上年度增加5.23万元，增长1％，主要原因是2025年度规划前期项目广西木棉麓水土保持科技示范园优化改造项目实施方案编制金额大于2024年度规划前期项目广西国家水土保持监测站点优化布局工程监测站点初步设计的金额。总支出526.43万元，较上年度增加5.23万元，增长1％，主要原因是支付2025年度规划前期项目广西木棉麓水土保持科技示范园优化改造项目实施方案编制金额大于2024年度规划前期项目广西国家水土保持监测站点优化布局工程监测站点初步设计的金额。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入526.43万元，较上年度增加5.23万元，增长1％。其中：一般公共预算拨款收入521.43万元，较上年度增加5.23万元，增长1％；单位资金5万元，与上年度持平。增长主要原因是2025年度规划前期项目广西木棉麓水土保持科技示范园优化改造项目实施方案编制金额大于2024年度规划前期项目广西国家水土保持监测站点优化布局工程监测站点初步设计的金额。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出526.43万元，较上年度增加5.23万元，增长1％，主要原因是2025年度规划前期项目广西木棉麓水土保持科技示范园优化改造项目实施方案编制金额大于2024年度规划前期项目广西国家水土保持监测站点优化布局工程监测站点初步设计的金额。

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

1.农林水支出494.85万元，占本年支出预算94%，较上年增加55.72万元，上涨12.69%。主要原因是2025年规划前期项目广西木棉麓水土保持科技示范园优化改造项目实施方案编制金额大于2024年规划前期项目广西国家水土保持监测站点优化布局工程监测站点初步设计的金额。

2.社会保障和就业支出14.69万元，占本年支出预算2.8%，较上年增加0.29万元，上涨2.01%。主要原因是有人员岗位晋升增薪，从而计提的社会保障和就业支出相应增加。

3.住房保障支出7.35万元，占本年支出预算1.4%，较上年增加0.15万元，上涨2.08%。主要原因是有人员岗位晋升增薪，从而计提的住房公积金支出相应增加。

4.卫生健康支出4.53万元，占本年支出预算0.86%，较上年增加0.09万元，上涨2.03%。主要原因是有人员岗位晋升增薪，从而计提的医疗保险费支出相应增加。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出292.62万元，占本年支出55.59％，较上年度减少15.2万元，下降4.94％。其中：

人员经费预算266.65万元，较上年减少23.84万元，下降8.46%。其中：工资福利支出预算257.82万元，占基本支出预算86.92％，较上年减少13.9万元，下降5.12％，主要原因是绩效工资总量减少；对个人和家庭的补助预算8.83万元，占基本支出预算2.98％，较上年减少1万元，下降10.72％，主要原因是绩效工资总量减少，从而相应计提的对个人和家庭的补助预算减少。

公用经费（商品服务支出）预算25.97万元，占基本支出预算8.76%，较上年减少0.8万元，下降2.99%，主要原因是进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

2.项目支出233.81万元，占本年度支出预算44.41％，较上年增加20.43万元，上涨9.57％。主要原因是2025年度规划前期项目广西木棉麓水土保持科技示范园优化改造项目实施方案编制金额大于2024年度规划前期项目广西国家水土保持监测站点优化布局工程监测站点初步设计的金额。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

    我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.51万元，同口径比上年度增加1.13万元，增长17.71％。具体说明如下：

因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排1.13万元，较上年增加1万元，增长769.23%。主要原因是2024年度未在项目编列公务接待开支，2025年因广西国家水土保持监测站点优化布局工程监测站点工程项目开工建设，上级往来检查指导公务接待增加，故新增公务接待费预算1万元，用于安排接待水利部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排6.38万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排6.38万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

2025年事业单位运行经费25.97万元，全部是基本支出预算，较上年减少0.8万元，下降2.99%，主要贯彻落实“过紧日子”思想，压缩一般性支出。主要用于单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算44.17万元，同比减少49.85万元，下降53.02%，主要是上一年度新增临时项目广西国家水土保持监测站点优化布局工程监测站点初步设计采购已完成，所以2025年政府采购金额大幅度下降。政府集中采购预算44.17万元，占政府采购预算100％；货物采购0.3万元，占政府采购预算0.68％；工程采购0万元；服务采购43.87万元，占政府采购预算99.32％。

九、国有资产占用情况说明

根据广西壮族自治区水利厅办公室《关于广西壮族自治区水土保持监测总站公务用车制度改革实施方案的批复》（桂水办〔2018〕12号）文件精神，水土保持监测站进行公务用车改革后保留丰田越野车桂AA9373以及三菱越野车桂AAS331两部公务车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金233.81万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

（一）水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入自治区财政预算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区水保站2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预 算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

附件：广西壮族自治区水土保持监测站2025年单位预算公开报表

广西壮族自治区水土保持监测站2025年单位预算公开表.xlsx