广西壮族自治区水利厅机关服务中心2025年单位预算公开

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

负责自治区水利厅机关后勤服务保障。

二、机构设置情况

机关服务中心内设机构有人事秘书科、财务科、综合服务科、基建科、保卫科、车队，代管厅属单位水利厅幼儿园（独立核算）。 

第二部分：自治区水利厅机关服务中心

         2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入469.29万元，总支出469.29万元。总收入较上年减少5.13万元，下降1.08%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减一次性项目和一般性支出。总支出较上年减少5.13万元，下降1.08%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减一次性项目和一般性支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入469.29万元，均为一般公共预算拨款资金，较上年减少5.13万元，下降1.08%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减一次性项目和一般性支出。

三、单位预算支出总体情况说明

 我单位总支出469.29万元，较上年减少5.13万元，下降1.08%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减一次性项目和一般性支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出36.66万元，占支出总预算7.81%，同比上年增加11.38万元，增长44.84%，主要是2024年与退休人员有关的费用，列支在农林水支出，2025年与退休人员有关的费用，列支在社会保障和就业支出。

卫生健康支出8.04万元，占支出总预算1.71%，同比上年增加0.24万元，增长3.08%，主要是工资性支出及公务员基础绩效奖核定总量增加，相应计提的医疗费增加。

农林水支出411.54万元，占支出总预算87.70%，同比上年减少17.16万元，下降4%，主要一是2024年与退休人员有关的费用，列支在农林水支出，2025年与退休人员有关的费用，列支在社会保障和就业支出；二是贯彻落实过紧日子要求，压减一次性项目和一般性支出。

住房保障支出13.05万元，占支出总预算2.78%，同比上年增加0.41万元，增长3.24%，主要是工资性支出及公务员基础绩效奖核定总量增加，相应计提的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算419.29万元，占本年支出预算89.35%，同比减少0.56万元，下降0.13%。其中：

人员经费预算390.19万元，占基本支出预算93.06%，同比减少0.63万元，下降0.16%。其中：工资福利支出预算340.14万元，占基本支出预算81.12%，同比减少0.79万元，下降0.23%；对个人和家庭的补助支出预算50.05万元，占基本支出预算11.94%，同比增加0.16万元，增长0.32%。

公用经费（商品和服务支出）预算29.10万元，占基本支出预算6.94%，同比增加0.07万元，增长0.24%。其中：其他商品和服务支出科目预算8.04万元，占公用经费预算27.63%，具体支出用途：食堂运转经费3.20万元、离退休公用支出3.84万元、定额商品和服务支出1万元。

（2）项目支出预算50万元，占本年支出预算10.65%，同比减少4.57万元，下降8.37%。

商品和服务支出49.50万元，占项目支出预算99%，同比减少3.47万元，下降6.55%，主要是贯彻落实过紧日子要求，压减一次性项目和一般性支出。

资本性支出0.50万元，占项目支出总预算1%，同比上年减少1.10万元，下降68.75%，主要是2025年办公设备购置减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.90万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.81万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排3.81万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.09万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括为办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费支出。我单位2025年事业单位运行经费29.10万元，同比增加0.07万元，增长0.24％。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额4万元。其中：货物类采购1.10万元、工程类采购0万元、服务类采购2.90万元。

九、国有资产占用情况说明

2018年事业单位公务用车改革经批准机关服务中心保留2辆业务用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目1个，预算资金50万元。绩效目标情况详见报表

（二）重点项目预算绩效目标说明。

 第三部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区水利厅机关服务中心

         2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。 

附件：自治区水利厅机关服务中心2025年单位预算公开表

自治区水利厅机关服务中心2025年单位预算公开表.xlsx