广西水利水电工程质量与安全管理中心2025年单位预算公开

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

自治区编委《关于自治区水利厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕90号）批复广西水利水电工程质量与安全监督中心站（现根据《自治区党委编办关于调整自治区水利厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕77号）更名为广西水利水电工程质量与安全管理中心）的主要职责是：负责水利水电工程质量与安全监督的技术性和事务性工作。 

二、机构设置情况

广西水利水电工程质量与安全管理中心为正处级参照公务员法管理事业单位，内设四个科，分别为：综合科、质量监督科、安全监督科、检测管理科。

第二部分：广西水利水电工程质量与安全管理中心

2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入524.58万元，总支出524.58万元，收支预算较上年减少89.47万元，下降14.57％，主要原因是2025年委托业务费减少以及2名工作人员退休，相关人员经费减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入524.58万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年减少89.47万元，下降14.57％，主要原因是2025年委托业务费减少以及2名工作人员退休，相关人员经费减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出524.58万元，较上年减少89.47万元，下降14.57％。主要包括：基本支出213.08万元，占支出总预算40.62％，较上年减少58.82万元，下降21.63％；项目支出311.50万元，占支出总预算59.38％，较上年减少30.65万元，下降8.96％。

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：农林水支出470万元，占支出总预算89.60%，较上年减少71.33万元，下降13.18％，主要原因是2025年委托业务费减少。卫生健康支出9.66万元，占支出总预算1.84%，较上年减少2.74万元，下降22.10％，主要原因是2名工作人员退休，相应的卫生健康支出减少。社会保障和就业支出29.25万元，占支出总预算5.58%，较上年减少10.97万元，下降27.27％，主要原因是2名工作人员退休，相应的社会保障和就业支出减少。住房保障支出15.66万元，占支出总预算2.99%，较上年减少4.45万元，下降22.13％，主要原因是2名工作人员退休，相应的住房保障支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算213.08万元，占支出总预算40.62％，较上年减少58.82万元，下降21.63％，具体分类如下：

（1）工资福利支出预算168.99万元，占基本支出预算79.31％，较上年减少55.63万元，下降24.77％，主要原因是2名工作人员退休，相关人员经费减少。

（2）商品和服务支出预算31.47万元，占基本支出预算14.77％，较上年减少4.60万元，下降12.75％，主要原因是2名工作人员退休，相关人员经费减少。

（3）对个人和家庭的补助预算12.62万元，占基本支出预算5.92％，较上年增加1.41万元，增长12.58％，主要原因是2名工作人员退休，退休人员经费增加。

2.项目支出预算311.50万元，占支出总预算59.38％，较上年减少30.65万元，下降8.96％，具体分类如下。

（1）工资和福利支出80.70万元，占项目支出预算25.91%，较上年增加8.70万元，增长12.08%，主要原因是2025年劳务派遣经费增加。

（2）商品和服务支出228.80万元，占项目支出预算73.45%，较上年减少38.15万元，下降14.29％，主要原因是2025年委托业务费减少。

（3）其他资本性支出2万元，占项目支出预算0.64%，较上年减少1.20万元，下降37.50％，主要原因是2025年办公设备购置费用减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.66万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.74万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平，

公务用车运行维护费2025年预算安排3.74万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.92万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公及邮电费、会议费、培训费、福利费、工会经费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算31.47万元，较上年减少4.6万元，下降12.75％，减少的主要原因是2名工作人员退休，相应的办公费、其他交通费用等减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额147.74万元。其中：货物类采购3万元、工程类采购0万元、服务类采购144.74万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位保留有监督执法车辆1部，车牌号为：桂AZX123。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目4个，预算资金311.50万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。 

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入自治区财政预算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设置购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）工程质量与安全监督：反映水利工程质量与安全监督管理工作的支出，主要包括工程质量与安全监督技术性服务委托费用。

第四部分：广西水利水电工程质量与安全管理中心

2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

广西水利水电工程质量与安全管理中心2025年单位预算公开表.xlsx