广西壮族自治区水电管理中心2025年单位预算公开

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

根据《关于自治区水利厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕90号）、《自治区党委编办关于调整自治区水利厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕77号）等文件规定，广西壮族自治区水电管理中心（以下简称水电中心）是自治区水利厅所属的正处级公益一类全额拨款事业单位，主要职责为：负责水能资源及地方农村水电的行业管理的具体事务性工作；负责水电农村电气化和小水电代燃料建设的具体实施工作；承担农村水电安全监管的具体事务性工作。

二、机构设置情况

（一）单位内设机构情况。水电中心根据“三定”规定（方案）和主管部门批复文件等，为确保有效落实主要职责和维持单位日常运转，根据业务实际设6个内设机构，分别为：办公室、财务科、水电建设管理科、绿色水电创建科、水电运行管理科、水能资源管理科。内设机构设置根据职责任务设置，较为科学合理；内设机构职责分工合规合理，不存在职责缺位、边界不清、交叉重叠等情况。

（二）预算单位情况。根据《自治区党委编办关于调整自治区水利厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕77号），水电中心为二级预算单位。 

第二部分：广西壮族自治区水电管理中心

2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入622.01万元，总支出622.01万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少34.77万元，减少5.29 %，主要原因是有两名人员退休，相应的工资绩效、社保公积金等费用减少。总支出较上年减少34.77万元，减少5.29 %，主要原因是有两名人员退休，相应的工资绩效、社保公积金等费用减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入622.01万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年减少34.77万元，减少5.29 %，主要原因是有两名人员退休，相应的工资绩效、社保公积金等费用减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出622.01万元，较上年减少34.77万元，减少5.29 %，主要原因是有两名人员退休，相应的工资绩效、社保公积金等费用减少。

1.按支出功能科目划分，共分为4类。其中：

农林水支出477.36万元，占本年支出预算76.74%，同

比减少23.87万元，下降4.74%，支出预算减少的主要原因是两名在职人员退休，2025年的人员工资绩效等相应减少；

社会保障和就业支出96.53万元，占本年支出预算15.52%，同比减少4.72万元，下降4.24%，支出预算减少的主要原因是两名在职人员退休，2025年的人员社会保险缴费相应减少；

住房保障支出29.77万元，占本年支出预算4.79%。同比减少4.1万元，下降12.11%，支出预算减少的主要原因是两名在职人员退休，2025年的人员住房公积金相应减少；

卫生健康支出18.36万元，占本年支出预算2.95%，同比减少2.53万元，减少12.11%，支出预算减少的主要原因是两名在职人员退休，2025年的人员医疗保险等费用相应减少。

2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1） 基本支出预算449.05元，占本年支出预算72.19%，同比减少30.45 万元，下降6.35 % ，其中：

人员经费预算408.79万元，占基本支出预算91.03%，同比减少47.61万元，下降10.43%。其中：工资福利支出预算362.12万元，占基本支出预算80.64%,同比减少49.59万元，下降12.04%，主要原因是两名在职人员退休，2025年的人员工资绩效等相应减少；其他对个人和家庭的补助支出预算46.67万元，占基本支出预算10.39%，同比增加1.98万元，增长4.43%，主要是两名在职人员退休，2025年相应的退休费用增加。

公用经费（商品和服务支出）预算40.27万元，占基本支出预算8.97%,同比减少0.84万元，下降2.04%，主要是两名在职人员退休，定额减少。

（2）项目支出预算172.96万元，占本年支出预算27.81%，同比增加13.68万元，增长8.59%，其中：

工资福利支出0万元，占项目支出预算0%，同比减少25.15万元，下降100%，主要原因是根据2025年部门预算编制指南要求，劳务派遣人员经费和残疾人保障金预算统一调整在商品和服务支出分类；

商品和服务支出168.46万元，占项目支出预算97.4%，同比增加34.58万元，增长26.11%，支出预算增加的主要原因一是劳务派遣人员经费预算从工资福利支出放到商品和服务支出分类，二是2025年新增广西小水电站报废退出技术指南编制工作费用；

其他资本性支出4.5万元，占项目支出预算2.6%，同比增加3.95万元，增长718.18%，主要是办公设备购置增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.8万元，同口径与2024年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排1.72万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排8.08万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排8.08万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2025年事业单位相关运行经费主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。我单位2025年事业单位运行经费预算40.27万元，较上年减少0.84万元，减少2.04 %，主要原因是两名在职人员退休，相应的基本支出定额公用经费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总额10.45万元，同比上年增加2.21万元，增长26.82%，主要是增加了大型复印机的采购。政府集中采购预算10.45万元，占政府采购预算100%，与上年持平。

货物类采购4.74万元，占政府采购预算45.36%；服务类采购5.71万元，占政府采购预算54.64%。

九、国有资产占用情况说明

我单位车改后现有2辆公务用车，车辆类型为1辆旅行越野车，1辆商务车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金172.96万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

（四）事业单位相关运行经费：为保障事业单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区水电管理中心

2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

广西壮族自治区水电管理中心2025年单位预算公开报表.xlsx