广西壮族自治区水利工程建设管理中心2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：建管中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：建管中心2025年单位预算公开报表

    第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区水利工程建设管理中心（以下简称，建管中心）的主要职能为：负责水利建设和水利基本建设工程项目管理的相关事务性工作；承担水利建设市场相关事务性工作。

二、机构设置情况

建管中心为公益一类事业单位，属参照公务员管理的全额事业单位。内设科室6个，包括：综合科、财务科、市场管理科、建设管理科、质量与安全科、稽察科。

第二部分：建管中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入849.2万元，总支出849.2万元，收支预算较上年减少121.43万元，下降12.51%，主要原因是由于在职人员调出和退休，相关人员经费减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入849.2万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年减少121.43万元，下降12.51%，主要原因是由于在职人员调出和退休，相关人员经费减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出849.2万元，较上年减少121.43万元，下降12.51%。主要包括：基本支出719.2万元，较上年下降9.83%；项目支出130万元，较上年下降24.9％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.农林水支出622.46万元，占支出总预算的73.3%，同比减少99.57万元，下降13.79%。主要原因是在职人员调出和退休，相关人员经费减少。

2.社会保障和就业支出134.06万元，占支出总预算的15.79%，同比减少22.93万元，下降14.61%。主要原因是在职人员调出和退休，相关人员经费减少。

3.住房保障支出57.33万元，占支出总预算的6.75%。同比增加0.66万元，增长1.16%。主要原因是人员职级晋升薪资晋级，进而计提的住房公积金相应增加。

4.卫生健康支出35.36万元，占支出总预算的4.16%，同比增加0.42万元，增长1.2%。主要原因是人员职级晋升薪资晋级，相应的医疗保险费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算719.2万元，占支出预算84.69%，同比减少78.43万元，下降9.83% 。

人员经费预算627.93万元，占基本支出预算87.31%，同比减少70.29万元，下降10.07%。其中：工资福利支出预算560.2万元，占基本支出预算77.89%，同比减少74.09万元，下降11.68%，主要原因是在职人员调出和退休，相关人员经费减少；对个人和家庭的补助支出预算67.73万元，占基本支出预算9.42%，同比增加3.81万元，增长5.96%，主要原因是退休人员增加，相应的退休费用增加。

公用经费（商品和服务支出）预算91.27万元，占基本支出预算12.69%，同比减少8.14万元，下降8.19%，主要原因是在职人员调出和退休，相关人员经费减少。其中：其它商品和服务支出科目预算26.27万元，占公用经费预算28.78%。

2.项目支出预算130万元，占本年支出预算15.31%，较上年下降24.9％。其中：

商品和服务支出129万元，占项目支出预算99.23%，同比减少38.5万元，下降23%，主要原因：一是年度工作内容调整；二是积极响应落实政府过紧日子的号召，严格控制和减少经费预算。

其他资本性支出1万元，占项目支出预算0.77%，同比减少0.5万元，下降33%，主要原因是积极响应落实政府过紧日子的号召，严格控制和减少经费预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.63万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排3.63万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排1.37万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括为办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算91.27万元，较上年减少8.14万元，减少8.19%，主要原因：一是年度工作内容调整；二是积极响应落实政府过紧日子的号召，严格控制和减少经费预算。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额4.63万元。其中：货物类采购1万元、工程类采购0万元、服务类采购3.63万元。

九、国有资产占用情况说明

自治区财政厅核定建管中心保有车辆为1辆，车牌号：桂A6E366，为一般公务用车（离退休人员生活用车）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目1个，预算资金129万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。 

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：建管中心2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件：广西壮族自治区水利工程建设管理中心2025年单位预算公开报表.xlsx