广西壮族自治区水资源管理服务中心2025年部门预算公开

2025-02-10 18:04 来源：广西壮族自治区水资源管理服务中心

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第一部分：自治区水资源中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区水资源中心2025年部门预算说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区水资源中心2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：自治区水资源中心概况

一、主要职责

根据自治区编办《关于设立广西壮族自治区水资源管理服务中心的批复》（桂编〔2013〕148号）文件精神，广西壮族自治区水资源管理服务中心职责任务为：承担实行最严格水资源管理制度“三条红线”年度控制指标的起草和各设区市年度考核指标的采集工作；开展水资源调查、评价和监测；承担建设项目水资源论证、取水延续评估、饮用水水源保护规划和设计、取水户水平衡测试、节约用水评估的技术性工作；承担水资源管理信息系统建设和运行维护工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区水资源管理服务中心为正处级财政全额拨款事业单位，内设综合管理科、考核与技术科和水生态评价科三个科室。

第二部分：自治区水资源中心2025年预算说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入698.58万元，总支出698.58万元。总收入较上年减少484.39万元，下降40.95%，主要原因是：1名在职人员退休及减少了广西水资源监控能力建设项目运行与维护费用和取水监测计量数据接入及数据质量管理支撑服务项目等费用。总支出较上年减少484.39万元，下降40.95%，主要原因是：1名在职人员退休及减少了广西水资源监控能力建设项目运行与维护费用和取水监测计量数据接入及数据质量管理支撑服务项目等费用。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入698.58万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年减少484.39万元，下降40.95%，主要原因是：1名在职人员退休及减少了广西水资源监控能力建设项目运行与维护费用和取水监测计量数据接入及数据质量管理支撑服务项目等费用。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出698.58万元，较上年减少484.39万元，下降40.95%，主要原因是1名在职人员退休及减少了广西水资源监控能力建设项目运行与维护费用和取水监测计量数据接入及数据质量管理支撑服务项目等费用。

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：社会保障和就业支出11.51万元，占本年支出总预算的1.65%，同比减少1.31万元，下降10.22%，主要是1名在职人员退休，相应养老保险等支出减少。

卫生健康支出3.28万元，占本年支出总预算的0.47%，同比减少0.67万元，下降16.96%，主要是1名在职人员退休，相应医疗保险支出减少。

农林水支出678.47万元，占本年支出总预算的97.12%，同比减少481.33万元，下降41.50%，主要是减少了广西水资源监控能力建设项目运行与维护费用及取水监测计量数据接入及数据质量管理支撑服务项目等费用。

住房保障支出5.32万元，占本年支出总预算的0.76%，同比减少1.09万元，下降17.0%，主要是1名在职人员退休，相应住房公积金支出减少。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算210.73万元，占本年支出预算的30.17 %，同比减少30.34万元，下降12.59%；其中：

人员经费预算195.07万元，占基本支出预算92.57%，同比减少29.65万元，下降13.19%，主要是1名在职人员退休，绩效工资总量减少。其中：工资福利支出预算186.80万元，占基本支出预算88.64%，同比减少30.47万元，下降14.02%；对个人和家庭补助预算8.27万元，占基本支出预算3.92%，同比增加0.83万元，增长11.16%。

公用经费（商品和服务支出）预算15.66万元，占基本支出预算7.43%，同比减少0.7万元，下降4.28%，主要是1名在职人员退休，相应的定额公用经费减少。

2、项目支出预算487.85万元，占本年支出预算的69.83%，

同比减少454.05万元，下降48.21%，主要是减少了广西水资源监控能力建设项目运行与维护费用及取水监测计量数据接入及数据质量管理支撑服务项目等费用。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，同口径与2024年持平，具体说明如下：

1.因公出国（境）经费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务接待费2025年预算安排0.11万元，与上年持平。

公务接待费主要用于安排接待水利部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我中心参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

七、机关运行经费安排情况说明

2025年事业单位运行经费15.66万元，全部是基本支出预算，较上年减少0.7万元，减少4.28%，主要是1名在职人员退休，相应的人员定额公用经费减少。主要用于单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算303.87万元，同比减少457.85万元，下降60.11%，主要是减少了广西水资源监控能力建设项目运行与维护费用及取水监测计量数据接入及数据质量管理支撑服务项目等费用。政府集中采购预算0.32万元，占政府采购预算0.11%；分散采购预算303.55万元，占政府采购预算99.89%，同比减少451.9万元，下降59.82%。

货物类采购0.32万元，占政府采购预算的0.11%；服务采购303.55万元，占政府采购预算的99.89%。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金487.85万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
取水计量设施校准率定及合规性抽检	86	通过对220个管道型取用水监测站开展计量校准飞行检查、20个渠道型取用水监测站开展率定复核飞行检查，对各市150个取用水监测站开展计量监管责任落实情况现场抽查，推动计量监管工作落实到位。数量指标：（1）计量校准抽查数目≥220个、（2）率定复核抽查数目≥20个、（3）各市落实计量监管责任现场抽查站点数目≥150个；质量指标：（1）计量校准抽查完成率＝100%、（2）率定复核抽查完成率＝100%、（3）计量监管现场抽查完成率＝100%；时效指标：（1）计量校准抽查完成时间(2025年11月30日前)、（2）率定复核抽查完成时间(2025年11月30日前)、（3）计量监管现场抽查完成时间(2025年11月30日前)；成本指标：（1）计量校准抽查成本≤2500元/站、（2）率定复核抽查成本≤10000元/站、（3）计量监管现场抽查成本≤800元/站；社会效益指标：推进各市有效落实计量监管责任(全区14个市)。
广西水资源监控能力建设项目运行与维护	324.05	通过对未承接运维的179个取用水监测站开展常规运维；对34个水源地水质监测站和广西水资源信息管理系统、取用水一体化服务平台监管平台、取水许可电子证照子系统开展运行维护工作；对国控一期项目现状仍在用的监测站开展废旧核心设备部件替换，对监测站通讯卡进行充值，保证监控点数据正常。数量指标：（1）取用水监测站≥179个、（2）水源地水质监测站≥34个、（3）取水许可电子证照子系统≥1个、（4）监控信息系统平台≥1个；质量指标：（1）监测站上报率≥90%、（2）监测数据完整率≥80%；时效指标：（1）运维服务期从2025年1月起至2025年12月、（2）监控信息系统平台故障响应时间≤1小时；成本指标：（1）取用水监测站单站运维费用≤0.4万元/站、（2）水源地水质监测站单站运维费用≤10万元/站、（3）监控信息系统平台运维费用≤16万元/项、（4）取水许可电子证照子系统费用≤11万/项；经济效益指标：（1）规模以上工业、生活取用水户监控覆盖率≥75%、（2）广西纳入全国重要饮用水水源地监控覆盖率≥90%。

第三部分：名词解释

（一）水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入自治区财政预算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）计量校准：反映监控设备计量校准业务支出。由法定计量检定部门或具有计量检定、检测或校准资格的第三方，在规定条件下，通过现场采用高等级精度的取水计量器具作为度量标准仪器，对被测水流进行量测，并将其测得的水量量值与被校准取水计量器具测得的水量量值进行比较，从而判断被校准取水计量器具的计量误差，据此进行调修校正的一系列操作活动。

第四部分：自治区水资源中心2025年预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

附件：广西壮族自治区水资源管理服务中心2025年部门预算公开报表

广西壮族自治区水资源管理服务中心2025年单位预算公开报表.xlsx

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