广西壮族自治区水利厅2025年部门预算公开

2025-02-08 16:53 来源：广西壮族自治区水利厅财务处

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第一部分：自治区水利厅概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区水利厅2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区水利厅2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：自治区水利厅概况

一、主要职责

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区水利厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（厅发〔2019〕40号）《自治区党委编办关于调整自治区水利厅内设机构设置等有关事项的批复》（桂编办复〔2024〕44号），水利厅主要职责共15项，主要有：负责保障全区水资源的合理开发利用；负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定全区水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按自治区人民政府规定权限审批、核准国家和自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和自治区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；承担全区实施最严格水资源管理制度相关工作；组织指导计划用水和节约用水工作；负责全区水文工作；指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督全区水利工程建设与运行管理；负责全区水土保持工作；指导全区农村水利工作；组织全区重大涉水违法事件的查处，协调跨设区的市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展全区水利科技工作；承担全区全面推行河长制湖长制相关工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）内设机构。《自治区党委办公厅　自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区水利厅职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（厅发〔2019〕40号）《自治区党委编办关于调整自治区水利厅内设机构设置等有关事项的批复》（桂编办复〔2024〕44号），自治区水利厅机关内设17个职能处（室），包括：办公室、规划计划处、财务处、人事处、水资源处、自治区节约用水办公室、政策法规处（水政监察处）、科学技术处（行政审批处）、农村水利水电处、水土保持处、水利工程建设处、水利工程运行管理处、监督处、河长制工作处（河湖管理处）、水旱灾害防御处（水利信息化办公室）、机关党委、离退休人员工作处；另有自治区纪委派驻机构1个。

（二）预算单位。《自治区党委编办关于调整自治区水利厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕77号），水利厅所属27个预算单位，其中一级预算单位1个：自治区水利厅（本级）；二级预算单位14个：自治区水文中心（本级）、自治区水利工程与河道管理中心、自治区水利技术中心、自治区水利工程建设管理中心、广西水利水电工程质量与安全管理中心、水利厅幼儿园、自治区水电管理中心、自治区水土保持监测站、自治区水利科学研究院、水利厅机关服务中心、广西水利电力职业技术学院、水利厅凤亭河水库管理中心、水利厅那板水库管理中心、自治区水资源管理服务中心；三级预算单位12个：南宁水文中心、柳州水文中心、桂林水文中心、梧州水文中心、玉林水文中心、百色水文中心、广西沿海水文中心、河池水文中心、贵港水文中心、崇左水文中心、来宾水文中心、贺州水文中心。按单位性质划分：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位16个，事业单位10个；按事业单位分类改革类别划分：行政单位1个，公益一类单位23个，公益二类单位3个。

广西壮族自治区水利厅部门预算组成单位

单位代码	单位名称	单位性质	单位类别	预算级次
503001	广西壮族自治区水利厅本级	行政	行政机关	一级
503003	广西壮族自治区水文中心	参公事业	公益一类	二级
503003001	广西壮族自治区水文中心本级	参公事业	公益一类	二级
503003002	南宁水文中心	参公事业	公益一类	三级
503003003	柳州水文中心	参公事业	公益一类	三级
503003004	桂林水文中心	参公事业	公益一类	三级
503003005	梧州水文中心	参公事业	公益一类	三级
503003006	玉林水文中心	参公事业	公益一类	三级
503003007	百色水文中心	参公事业	公益一类	三级
503003008	广西沿海水文中心	参公事业	公益一类	三级
503003009	河池水文中心	参公事业	公益一类	三级
503003010	贵港水文中心	参公事业	公益一类	三级
503003011	崇左水文中心	参公事业	公益一类	三级
503003012	来宾水文中心	参公事业	公益一类	三级
503003013	贺州水文中心	参公事业	公益一类	三级
503004	广西壮族自治区水利工程与河道管理中心	参公事业	公益一类	二级
503005	广西壮族自治区水利技术中心	事业单位	公益一类	二级
503006	广西壮族自治区水利科学研究院	事业单位	公益二类	二级
503007	广西壮族自治区水利厅机关服务中心	事业服务	公益一类	二级
503008	广西水利电力职业技术学院	事业单位	公益二类	二级
503009	广西水利水电工程质量与安全管理中心	参公事业	公益一类	二级
503010	广西壮族自治区水电管理中心	事业单位	公益一类	二级
503011	广西壮族自治区水利厅幼儿园	事业单位	公益二类	二级
503012	广西壮族自治区水土保持监测站	事业单位	公益一类	二级
503013	广西壮族自治区水利工程建设管理中心	参公事业	公益一类	二级
503016	广西壮族自治区水利厅凤亭河水库管理中心	事业单位	公益一类	二级
503017	广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心	事业单位	公益一类	二级
503019	广西壮族自治区水资源管理服务中心	事业单位	公益一类	二级

第二部分：自治区水利厅2025年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收支总预算143，069.3万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收支较上年减少2，559.06万元，下降1.76％，主要原因是2025年一般债券资金安排项目同比减少。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算143，069.3万元，较上年减少2，559.06万元，下降1.76％。其中：

（一）一般公共预算拨款91，985.69万元，占预算总收入的64.29％，较上年减少3，157.97万元，下降3.32％，主要原因是2025年一般债券资金安排项目同比减少。

（二）政府性基金预算拨款20，000万元，占预算总收入的13.98％，较上年增加2，000万元，增长11.11％，主要原因是政府性基金以收定支，按往年收支规模编列预算。

（三）财政专户管理资金收入20，366.32万元，占预算总收入的14.24％，较上年增加572.32万元，增长2.89％，主要原因是广西水利电力职业技术学院预计2025年学生人数增加，相应的学费收入增加。

（四）单位资金收入10，632.41万元，占预算总收入的7.43％，较上年减少1，976.81万元，下降15.67％。主要原因是自治区水利科学研究院预计2025年经营业务减少，经营收入相应减少。其中：事业收入609万元，较上年减少3，635万元，下降85.65％，主要是广西水利电力职业技术学院食堂收入核算口径2024年编入事业收入，2025年编入其他收入；事业单位经营收入6，109.01万元，较上年减少1，853.24万元，下降23.27％，主要是自治区水利科学研究院预计2025年经营业务减少，收入相应减少；其他收入3，914.4万元，较上年增加3，511.43万元，增长871.38％，主要原因是广西水利电力职业技术学院食堂收入核算口径2024年编入事业收入，2025年编入其他收入。

（五）上年结转结余收入84.88万元，占预算总收入的0.06％，较上年增加3.4万元，增长4.17％，主要原因是自治区水利科学研究院科研项目经费结转结余增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年支出预算143，069.3万元，较上年减少2，559.06万元，下降1.76％。其中：基本支出59，988.46万元，占支出总预算的41.93％，较上年增加3，796.76万元，增长6.76％；项目支出83，080.84万元，占支出总预算58.07％，较上年减少6，355.82万元，下降7.11％。其中：

（一）按支出功能科目划分，共分为5类，其中：农林水支出78，311.16万元，占支出总预算的54.74％，较上年减少4，423.62万元，下降5.35％，主要原因是2025年一般债券资金安排项目同比减少。教育支出52，666.61万元，占支出总预算的36.81％，较上年减少622.57万元，下降1.17％，主要原因是提前下达的专项教育经费同比减少；卫生健康支出2，020.05万元，占支出总预算的1.41％，较上年增加201.95万元，增长11.11％，主要原因是广西水利电力职业技术学院绩效工资计提的事业单位医疗费由教育支出科目编列到卫生健康支出科目；社会保障和就业支出6，468.75万元，占本年支出预算4.52％，较上年增加841.11万元，增长14.95％，主要原因是广西水利电力职业技术学院绩效工资计提的社会保障缴费由教育支出科目编列到社会保障和就业支出科目；住房保障支出3，602.74万元，占本年支出预算2.52％，较上年增加1，444.07万元，增长66.90％，主要原因是根据2025年预算编制要求，广西水利电力职业技术学院编外长期聘用人员2025年住房公积金编列入30113住房公积金科目。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算59，988.46万元，占支出总预算的41.93％，较上年增加3，796.76万元，增长6.76％，具体分类如下。

（1）工资福利支出预算49，550.05万元，占基本支出总预算82.6％，较上年增加1，754.02万元，增长3.67％，主要原因是根据2025年预算编制要求，自治区水利科学研究院编外长聘人员经费2024在项目中列支，2025年改为在基本支出中列支。

（2）商品和服务支出预算7，488.68万元，占基本支出总预算12.48％，较上年增加1，880.87万元，增长33.54％，主要原因是2025年部门预算生均定额经费进行了结构调整，提高了各校生均定额经费基本支出占比，占比提高到70％，因此广西水利电力职业技术学院基本支出公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助预算2，949.73万元，占基本支出总预算4.92％，较上年增加161.86万元，增长5.8％，主要原因是退休人员数量增加等。

2．项目支出预算83，080.84万元，占支出总预算58.07％，较上年减少6，355.82万元，下降7.1％，具体分类如下。

（1）工资和福利费支出2，528万元，占项目支出总预算3.04％，较上年减少2，898.69万元，下降53.42％，主要原因是根据2025年预算编制要求，自治区水利科学研究院编外长聘人员经费2024在项目中列支，2025年改为在基本支出中列支。

（2）商品和服务支出38，073.9万元，占项目支出总预算45.83％，较上年减少522.98万元，下降1.35％，主要原因是水利厅机关规划前期项目安排的项目预算同比减少。

（3）对个人和家庭补助支出5，094.6万元，占项目支出总预算6.13％，较上年增加433.99万元，增长9.31％，主要原因是广西水利电力职业技术学院安排的奖助学金同比增加。

（4）资本性支出（基本建设）405.6万元，占项目支出总预算0.49％，较上年减少4，351.04万元，下降91.47％，主要原因是凤亭河水库除险加固工程项目2024年已完工验收，2025年无需安排水库除险加固工程项目资金。

（5）资本性支出16，978.74万元，占项目支出总预算20.44％，较上年减少1，017.1万元，下降5.65％，主要原因是2025年一般债券资金安排的项目同比减少。

（6）资本性支出（政府性基金安排的基础设施建设）20，000万元，占项目支出总预算24.07％，主要是用于环北部湾广西水资源配置工程建设。

四、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算支出20，000万元，较上年增加2，000万元，增长11.11％，主要原因是政府性基金是以收定支，根据历年收入情况安排2025年预算，用于环北部湾广西水资源配置工程。

五、国有资本经营预算支出情况说明

自治区水利厅2025年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算392.38万元，同口径比2024年减少56.71万元，下降12.63％，具体如下：

1．因公出国（境）经费2025年预算安排60万元，比上年减少0.44万元，下降0.73％，减少的主要原因是根据2024年支出情况，压减2025年出国经费预算。

2．公务接待费2025年预算安排51.54万元，比上年减少0.27万元，下降0.52％，减少的主要原因是水利厅机关本级实有人数比上年减少4人，基本支出人员定额的公务接待费相应减少。

3．公务用车购置及运行费2025年预算安排280.84万元，比上年减少56万元，下降16.62％，其中：

公务用车购置费2025年预算安排56万元，比上年减少56万元，下降50％，主要原因是根据自治区机关事务管理局批复，2024年新增购置公务用车4辆，2025年百色水文中心、凤亭河水库管理中心各新增购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费2025年预算安排224.84万元，与上年持平。

七、机关运行经费预算安排情况

2025年自治区水利厅机关运行经费预算3，000.31万元，较上年增加4.47万元，增长0.15％，主要用于保障水利厅机关及厅属参公事业单位日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、工会经费、维修（护）费等日常公用经费支出。增长的主要原因是水利厅机关及参公事业单位人员晋级晋档，工会经费、公务交通补贴增加。

八、政府采购预算安排情况

2025年自治区水利厅政府采购预算34，521.42万元。从政府采购资金类型来看，其中：一般公共预算拨款项目政府采购预算33，375.74万元，占全部采购金额的96.68％；财政专户管理资金安排的采购预算931.89万元，占全部采购金额的2.7％；单位资金213.79万元，占全部采购金额的0.62％。

从政府采购项目类型角度来看：集中采购3，850.98万元，占全部采购金额11.16％，分散采购30，670.43万元，占全部采购金额88.84％。从采购内容来看：货物类采购9，716.75万元，占全部采购金额的28.15％；工程类采购3，978万元，占全部采购金额的11.52％；服务类采购20，826.68万元，占全部采购金额的60.33％。

九、国有资产占用情况说明

2025年车辆编制数81辆，其中：行政与参公单位编制数53辆，事业单位编制数28车。车辆实有81辆，其中：行政与参公单位实有53辆（包括：领导工作用车1辆、一般公务用车51辆、执法执勤用车1辆）、事业单位车辆实有28辆（一般业务用车）。

2025年新增“三项”资产预算3，572.75万元，同比减少2，217.22万元，下降38.29％，主要原因是2025年一般债券安排的项目预算同比减少，资产购置数量同比减少。

十、预算绩效目标情况说明

1．　2025年水利厅所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目322个，预算资金83，080.84万元；对下转移支付项目16个，预算资金165，980万元。绩效目标情况详见自治区本级项目绩效目标公开表。

2．　重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
1．河长制建设资金	2500	通过持续推进深化落实河湖长制，各市、县（市、区）做好本地区河湖长制工作，包括实施河湖库“四乱”问题整治、实施西江、郁江干流等河长履职保障、河长制及幸福河湖宣传等。数量指标：河湖遥感图斑问题线索复核率≥98％；质量指标：河湖库“四乱”问题整治销号率≥90％；时效指标：年度河湖库“四乱”问题完成整治时限为2025年12月底前；成本指标：自治区补助资金≤2500万元；社会效益指标：国家考核断面水质总体达标率≥90％；满意度指标：群众满意度≥90％。
2．河长制湖长制工作激励资金	1000	通过及时下达激励资金到被激励市县，持续强化河湖长制。数量指标：激励市个数≥4个，激励县（市、区）≥10个；质量指标：资金下达率＝100％；时效指标：资金下达时限为2025年6月底前；成本指标：自治区下达资金≤1000万元；满意度指标：群众满意率≥90％。
3．广西公益性水利工程维修养护	1350	通过补助全区10个以上公益性水利工程维修养护项目，保障水利工程安全运行，保证工程效益充分发挥。数量指标：补助水利工程数量≥10个；质量指标：实施方案批复率＝100％；时效指标：项目资金下达时间在财政预算批复30天内下达；成本指标：公益性水利工程维修养护项目资金≤1350万元；社会效益指标：促进工程良性运行，保障人民群众生命财产安全；可持续效益指标：工程及设备使用年限延长；满意度指标：水管单位人员满意度≥90％。
4．水利项目前期工作补助经费	1830	通过补助水利项目前期工作经费，可加快推进10个以上重点水利项目前期工作。数量指标：推动前期工作项目数量≥10个；质量指标：资金下达率＝100％；时效指标：资金下达时间为财政厅预算批复30天内；成本指标：自治区补助资金≤1830万元；可持续效益指标：对加快项目前期工作起到良好的推进作用；满意度指标：相关人员满意度≥90％。
5．水利项目投融资创新激励资金	2304	对已经取得实质性融资成效的农村供水工程、水源工程、灌区工程、水生态治理、河道治理、水土保持等水利项目进行激励，发挥政府投资引导作用，撬动社会资本或金融信贷支持水利建设，深入推进水利行业投融资体制改革。数量指标：撬动投资≥9亿元；质量指标：资金下达率＝100％；时效指标：资金下达时间在确立激励对象后30个工作日内；成本指标：自治区补助资金≤2304万元；可持续效益指标：激励引导水利项目投融资取得良好成效；满意度指标：相关人员满意度≥90％。
6．农村饮水工程维修养护	4000	通过完成农村饮水工程维修养护，保障农村饮水工程持续正常运行。数量指标：（1）农村饮水工程维修养护数量≥200个（2）农村饮水工程覆盖服务人口≥30万元；质量指标：农村饮水工程维修养护质量达标率＝100％；时效指标：维修养护完成时间在2025年12月底前；成本指标：自治区补助资金≤4000万元；可持续效益指标：保障农村供水工程正常运行比例为≥90％；满意度指标：村民满意度≥90％。
7．水土保持工程建设（中央水利发展资金）	19770	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。数量指标：水土流失综合治理面积≥463.00平方公里；质量指标：（1）截至2026年6月底，完工项目初步验收率＝100％、（2）工程验收合格率＝100％、（3）已建工程是不存在质量问题；时效指标：（1）截至2025年底，投资完成比例≥80％、（2）截至2026年6月，投资完成比例≥100％；成本指标：水土流失综合治理项目中央投资金额≤19770万元；可持续效益指标：（1）已建工程良性运行、（2）工程达到设计使用年限；满意度指标：受益群众满意度≥90％。
8．山洪灾害防治（中央水利发展资金）	12837	通过山洪沟治理，减少农村山洪灾害侵害。数量指标：（1）实施山洪灾害防治县数≥98个、（2）重点山洪沟治理数量≥17条；质量指标：（1）工程验收合格率＝100％、（2）已建工程不存在质量问题、（3）截至2026年6月底，完工项目初步验收率＝100％；时效指标：（1）截至2025年底，投资完成比例≥80％、（2）截至2026年6月，投资完成比例＝100％；成本指标：山洪灾害防治中央补助资金≤12837万元；社会效益指标：山洪灾害防治保护人口≥244.16万人；可持续效益指标：（1）已建工程良性运行、（2）工程达到设计使用年限；满意度指标：受益群众满意度≥90％。
9．农村饮水工程维修养护（中央水利发展资金）	15278	通过完成农村饮水工程维修养护，保障农村饮水工程持续正常运行。数量指标：农村饮水工程维修养护数量≥2265个；质量指标：（1）截至2026年6月底，完工项目初步验收率＝100％、（2）工程验收合格率＝100％、（3）已建工程不存在质量问题；时效指标：（1）截至2025年底，投资完成比例≥80％、（2）截至2026年6月，投资完成比例＝100％；成本指标：农村饮水工程维修养护中央补助资金≤15278万元；社会效益指标：农村饮水工程维修养护覆盖服务人口≥612万人、可持续效益指标：（1）已建工程良性运行、（2）工程达到设计使用年限；满意度指标：受益群众满意度≥90％。
10．小型水库工程维修养护（中央水利发展资金）	17840	通过对小型水库的维修养护，提升了水利工程整体面貌，延缓工程老化，消除水利工程安全隐患，延长水利工程安全使用年限。数量指标：完成小型水库工程维修养护座数≥1744座；质量指标：（1）截至2026年6月底，完工项目初步验收率（＝100％）、（2）工程验收合格率＝100％、（3）已建工程不存在质量问题；时效指标：（1）截至2025年底，投资完成比例≥80％、（2）截至2026年6月，投资完成比例＝100％；成本指标：小型水库工程维修养护金额中央补助资金≤17840万元；社会效益指标：小型水库维修养护覆盖服务人口≥407.78万人；可持续效益指标：（1）已建工程良性运行、（2）工程是到设计使用年限；满意度指标：受益群众满意度≥90％。
11．中小河流治理（中央水利发展资金）	80091	通过完成中小河流治理，提升了中小河流的整体面貌，延缓工程老化，消除水利工程安全隐患，延长中小河流的安全使用年限。数量指标：（1）实施中小河流治理数量≥28条、（2）中小河流整河流治理数量≥21条、（3）中小河流治理河长≥368.65公里；质量指标：（1）截至2026年6月底，完工项目初步验收率＝100％、（2）工程验收合格率＝100％、（3）已建工程不存在质量问题；时效指标：（1）截至2025年底，投资完成比例≥80％、（2）截至2026年6月，投资完成比例＝100％；成本指标：中小河流治理项目中央补助资金≤80091万元；社会效益指标：（1）中小河流治理保护人口数量≥31.70万人、（2）中小河流治理保护耕地≥20.23万亩；可持续效益指标：（1）已建工程良性运行）、（2）工程达到设计使用年限；满意度指标：受益群众满意度≥90％。
12．山洪灾害防治设施维修养护（中央水利发展资金）	2784	完成山洪灾害防治非工程措施维修养护。数量指标：山洪灾害防治非工程措施维修养护县数≥98个；质量指标：（1）截至2026年6月底，完工项目初步验收率≥80％、（2）工程验收合格率＝100％、（3）已建工程不存在质量问题；成本指标：山洪灾害防治项目中央补助资金≤2784万元；社会效益指标：山洪灾害非工程措施设施维修养护覆盖服务人口≥244.16万元；可持续效益指标：（1）已建工程良性运行、（2）工程达到设计使用年限；满意度指标：受益群众满意度≥90％。
13．水资源刚性约束与调度（中央水利发展资金）	1846	通过完成水资源刚性约束与调度，使得水资源监测计量能力得到提升，节水水平得到提高。数量指标：（1）其他取水口取水在线计量点数≥95个、（2）新增非常规水利用能力≥1825万m3／年）；质量指标：（1）截至2026年6月底，完工项目初步验收率＝100％、（2）工程验收合格率＝100％、（3）已建工程不存在质量问题；时效指标：（1）截至2025年底，投资完成比例≥80％、（2）截至2026年6月，投资完成比例＝100％；成本指标：水资源刚性约束与调度中央补助资金≤1846万元；可持续效益指标：（1）已建工程良性运行、（2）可持续效益指标：工程达到设计使用年限；满意度指标：受益群众满意度≥90％。
14．水利厅重要信息系统改造	700	完成水利信息网（广西节点）1个关键信息基础设施信创改造，按照国家、自治区要求开展国产商用密码服务平台建设，完成安全系统升级工作。数量指标：（1）完成项目采购及启动工作、（2）完成水利信息网改造、（3）完成密码服务云平台改造、（4）完成安全系统升级；质量指标：验收合格率＝100％；时效指标：项目完成时间在2025年11月30日前；成本指标：水利厅重要信息系统改造2025年项目金额≤700万元；社会效益指标：有效提高政务信息化建设和应用全流程安全可靠及符合信创要求；满意度指标：使用者满意度≥90％。
15．广西水土保持监测评价预警能力建设项目（2025年）	1000	2025年底完成工程年度投资计划任务的90％以上，全区水土保持率提升至84.65％以上。数量指标：（1）完成漓江流域小流域调查条数≥100条、（2）完成岩溶石漠化区小流域调查条数完成条数≥100条、（3）水土保持考核审核机制体系＝1项、（4）水土保持方案预审体系＝1项；质量指标：（1）2025年完成总投资比例≥90％、（2）项目完工验收通过率＝100％；时效指标：（1）在2025年1月1日之前全部项目完成批复、（2）项目计划下达时间在2025年7月1日之前下达投资计划、（3）项目完工时间在2026年12月底前；成本指标：2025年广西水土保持监测预警评价（2025年）投资≤1000万元；社会效益指标：建成生态清洁小流域≥8条；生态效益指标：增加年蓄水能力≥60万立方米；可持续效益指标：提升全区水土保持率≥84.65％；满意度指标：项目区受益群众满意度≥90％。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、委托业务费、维修（护）费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

八、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资源整编、发布水质公报等。

九、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

十、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

十一、水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

十二、水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

十三、水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。