广西壮族自治区水利工程与河道管理中心2024年单位预算公开

2024-02-20 18:58 来源：工河中心

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第一部分：自治区水利工程与河道管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区水利工程与河道管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区水利工程与河道管理中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：自治区水利工程与河道管理中心概况

一、主要职责

根据《关于自治区水利厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕90号）、《自治区党委编办关于调整自治区水利厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编〔2019〕77号），自治区水利工程与河道管理中心的主要职责为：负责全区水利工程与河道管理的具体事务性工作。

二、机构设置情况

自治区水利工程与河道管理中心为参照公务员法管理的公益一类事业单位。设有办公室、人事科、财务科、水库科、河道科、堤防科、维修养护科（改革办）等7个科室。

第二部分：自治区水利工程与河道管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收支总预算3，408.21万元，总收支较上年增加1，917.35万元，增长128.61％。主要原因是增加中央水利发展资金预算用于白蚁等害堤动物防治项目。

二、单位收入总体情况说明　

2024年收入总预算3，408.21万元，较上年增加1，917.35万元，增长128.61％，其中：一般公共预算收入3，408.21万元，占总收入的100％，收入增加的主要原因是增加了中央水利发展资金预算。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出预算3，408.21万元，较上年增加1，917.35万元，增长128.61％。其中：基本支出1，315.81万元，占支出总预算的38.61％，较上年增加66.75万元，增长5.34　％；项目支出2，092.40万元，占支出总预算61.39％，较上年增加1，850.60万元，增长765.34％。

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：社会保障和就业支出270.31万元，占支出总预算的7.93　％，较上年增加29.06万元，增长12.05　％。卫生健康支出58.13万元，占支出总预算的1.70％，较上年增加2.32万元，增长4.16％。农林水支出2，985.51万元，占支出总预算的87.60％，较上年增加1，882.21万元，增长170.60％，主要原因是增加了由中央水利发展资金预算支付的白蚁等害堤动物防治项目。住房保障支出94.26万元，占支出总预算的2.77％，较上年增加3.76万元，增长4.15　％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算1，315.81万元，占支出总预算38.61　％，较上年增加66.75万元，增长5.34　％；具体分类如下：

工资福利支出预算1，031.85万元，占基本支出预算78.42％，较上年增加44.90万元，增长4.55％，主要是人员、职级变动，工资福利相应增加。

商品和服务支出167.84万元，占基本支出预算12.76％，较上年减少1.01万元，下降0.60％，由于人员变动，相应的各项定额公用经费减少。

对个人和家庭的补助预算116.12万元，占基本支出预算8.82％，较上年增加22.86万元，增长24.51％，主要是工资总额增加对应计提的其他对个人和家庭补助支出增加。

2．项目支出预算2，092.40万元，占支出总预算61.39％，较上年增加1，850.60万元，增长765.34％。

商品和服务支出预算2，062.20万元，占项目支出总预算98.56　％，较上年增加1，835.81万元，增长810．91％，主要原因是增加了由中央水利发展资金预算支付的白蚁等害堤动物防治项目。

其他资本性支出30.20万元，占项目支出预算1.44％，较上年增加26.10万元，增长636.59　％，主要原因是本年度有车辆购置计划，更新已到报废期的车辆，购置更新车辆1辆，相应的预算费用增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算3，408.21万元，全部为一般公共预算拨款。财政拨款总收入包括上级补助（中央水利发展资金）1，788万元、自治区本级1，620.21万元，财政拨款总收入较上年增加1，917.35万元，增长128.61％，主要原因是增加了中央水利发展资金预算。财政拨款总支出较上年增加1，917.35万元，增长128.61％，主要原因是增加了由中央水利发展资金预算支付的白蚁等害堤动物防治项目，支出包括社会保障和就业支出270.31万元、卫生健康支出58.13万元、农林水支出2，985.51万元、住房保障支出94.26万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共3，408.21万元，较上年增加1，917.35万元，增长128.61％。主要原因是增加白蚁等害堤动物防治项目，2024年更新购置车辆1辆。具体支出预算如下：

行政单位离退休81.78万元，全部是基本支出预算。主要用于单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出125.68万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出62.84万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的职业年金费用。

行政单位医疗58.13万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

行政运行893.11万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运行发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

水利行业业务管理2，092.40万元，全部是项目支出，主要是事业发展需要支出和保证单位正常运行的补充等。

住房公积金94.26万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1，315.81元，较上年增加66.75万元，增长5.34　％；主要原因是人员、职级变动，工资福利相应增加。具体情况为：

人员经费预算1，147.97万元，主要包括：基本工资237.74万元、津贴补贴250.05万元、奖金197.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.68万元、职业年金缴费62.84万元、职工基本医疗保险缴费58.13万元、其他社会保障缴费5.5万元、住房公积金94.26万元、离休费20.11万元、退休费56.74万元、其他对个人和家庭的补助支出39.28万元。

公用经费167.84万元，主要包括：办公费9万元、印刷费3万元、手续费0.05万元、水费0.25万元、电费6.5万元、邮电费9.07万元、差旅费22.33万元、维修（护）费2万元、会议费5.21万元、培训费1.79万元、公务接待费0.68万元、劳务费2.5万元、工会经费15.71万元、福利费4.59万元、公务用车运行维护费3.63万元、其他交通费用54.60万元、其他商品和服务支出26.94万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算33.31万元，同口径比2023年增加28万元，增长527.31％；具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排1．68万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排31.63万元，同比增加28万元，增长771.35％。其中：

公务用车购置费2024年预算安排28万元，比上年增加28万元，主要是2024年购置更新已到报废期的车辆，购置更新车辆1辆。

公务用车运行费2024年预算安排3.63万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

2024年机关运行经费预算安排167.84万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年自治区水利工程与河道管理中心政府采购预算金额1，829.83万元。从政府采购资金类型来看：一般公共预算拨款政府采购预算1，829.83万元，占全部采购金额的100％。

从政府采购项目类型角度来看：政府集中采购预算41.83万元，占政府采购预算2.29％，比上年增加33.73元，增长416.42　％，主要原因是2024年度购置更新已到报废期的车辆，购置更新车辆1辆；分散采购预算1，788万元，占政府采购预算97.71％，比上年增加1，788万元，增加了由中央水利发展资金预算支付的白蚁等害堤动物防治项目。从采购内容来看：货物采购33.95万元，占政府采购预算1.86％；服务采购1，795.88万元，占政府采购预算的98.14％。

（三）国有资产占用情况说明。

2024年我单位车辆编制数为1辆，为老干部服务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称：白蚁等害堤动物防治项目（中央水利发展资金），预算资金1，788万元，2024年度绩效目标为开展4083座小型水库、2146千米堤防的白蚁等害堤动物日常检查工作，及时掌握工程状况，保障工程安全运行，消除水利工程安全隐患，延长水利工程安全使用年限。设2条数量指标：数量指标1．完成小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数≥4083座，数量指标2．完成堤防白蚁等害堤动物日常检查长度≥2146千米；设2条质量指标：质量指标1．截至2025年6月底，完工项目初步验收率＝100％，质量指标2．工程验收合格率＝100％；设2条时效指标：时效指标1．截至2024年底，投资完成比例≥80％，时效指标2．截至2025年6月，投资完成比例＝100％；设1条成本指标：水利工程白蚁等害堤动物防治项目金额≤1，788万元；设1条社会效益指标：已建工程是否良性运行，指标值为是；设1条满意度指标：受益群众满意度≥90％　。

重点项目二：项目名称：水利工程与河道管理业务，预算资金225.82万元，2024年度绩效目标为加强对水利工程与河道管理技术指导，保障工程安全运行管理，完成年度目标任务；加强河道管理范围内建设项目事中事后监管，开展中小河流系统治理、水管体制改革及公益性水利工程维修养护，完善并维护河道采砂“互联网＋”监管系统及水库运行智慧管理平台系统。设3条数量指标：数量指标1．完成运行管理监督检查水利工程数量≥250座，数量指标，2．完成广西河道管理范围内建设项目事中事后技术辅助监管数量≥20个，数量指标3．完成广西中小河流系统治理技术辅助监管河段数量≥16个；设1条质量指标：安全运行管理监督检查水利工程指标完成率＝100％；设1条时效指标：水利工程与河道管理业务项目完成时间即2024年12月20日前完成；设1条成本指标：水利工程与河道管理业务项目金额≤225.8万元；设2条效益指标：社会效益指标：标准洪水内不出现垮坝事件的百分率≥99％，可持续影响指标：项目继续发挥作用的期限≥5年；设1条满意度指标：单位内部职工满意度≥90％。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

三、“三公”经费：纳入自治区财政预算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。