广西壮族自治区水电管理中心2024年单位预算公开

目　 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区水电管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区水电管理中心2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

根据《关于自治区水利厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕90号）《自治区党委编办关于调整自治区水利厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕77号）等文件规定，广西壮族自治区水电管理中心是自治区水利厅所属的正处级公益一类全额拨款事业单位，主要职责为：负责水能资源及地方农村水电的行业管理的具体事务性工作；负责水电农村电气化和小水电代燃料建设的具体实施工作；承担农村水电安全监管的具体事务性工作。

二、机构设置情况

（一）单位内设机构情况。水电中心根据“三定”规定（方案）和主管部门批复文件等，为确保有效落实主要职责和维持单位日常运转，根据业务实际设6个内设机构，分别为：办公室、财务科、水电建设管理科、绿色水电创建科、水电运行管理科、水能资源管理科。内设机构设置根据我中心职责任务设置，较为科学合理；内设机构职责分工合规合理，不存在职责缺位、边界不清、交叉重叠等情况。

（二）预算单位情况。根据《自治区党委编办关于调整自治区水利厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕77号），自治区水电管理中心为二级预算单位。

第二部分：广西壮族自治区水电管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入656.78万元，总支出656.78万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加30.37万元，增长4.8％，主要原因是农村水电业务管理项目增加了委托业务费和系统等保测评费用。总支出同比增加30.37万元，增长4.8％，主要原因是农村水电业务管理项目增加了委托业务费和系统等保测评费用。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入656.78万元，同比增加30.37万元，增长4.8％，主要原因是农村水电业务管理项目增加了委托业务费和系统等保测评费用。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出656.78万元，同比增加30.37万元，增长4.8％，主要原因是农村水电业务管理项目增加了委托业务费和系统等保测评费用。主要包括：广西小水电站生态流量实地抽查复核工作委托业务和广西中小水电站生态流量监测管理系统等保测评工作。

1．按支出功能科目划分，共分为4类。其中：

农林水支出501.22万元，占支出总预算的76.31％，同比增加24.37万元，增长5.11％；支出预算增加的主要原因是2024年新增广西中小水电站生态流量抽查复核工作委托业务费和广西中小水电站生态流量监测管理系统等保测评费用。

社会保障和就业支出100.80万元，占支出总预算的15.35％，同比增加7.09万元，增长7.57％。

住房保障支出33.87万元，占支出总预算的5.16％。同比增加0.12万元，增长0.36％，与上年基本持平。

卫生健康支出20.89万元，占支出总预算的3.18％，同比减少1.21万元，下降5.48％。

2．　按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算497.5万元，占支出预算75.75％，同比增加8.44　万元，增长1.72　％　，其中：

工资福利支出411.71万元，占基本支出预算82.76％，同比增加1.53万元，增长0.37％，主要是人员晋级基本工资及津补贴标准提高等增加经费。

商品和服务支出41.11万元，占基本支出预算8.26％，同比减少0.1万元，下降0.24％，主要是定额减少。

其他对个人和家庭的补助支出预算44.69万元，占基本支出预算9.32％，同比增加7.02万元，增长18.64％，主要是退休人员增加，相应的退休费用增加。

（2）项目支出预算159.28万元，占支出预算24.25％，同比增加21.93万元，增长15.97％，其中：

工资福利支出25.15万元，占项目支出预算15.79％，同比减少2.32万元，下降8.45％，主要是残疾人保障金部分预算放在基本支出。

商品和服务支出133.58万元，占项目支出预算83.86％，同比增加28.05万元，增长26.58％，支出预算增加的主要原因是2024年新增广西中小水电站生态流量抽查复核工作委托业务费和广西中小水电站生态流量监测管理系统等保测评费用。

其他资本性支出0.55万元，占项目支出预算0.35％，同比减少3.8万元，下降87.36％，主要是政府采购办公设备减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入656.78万元，总支出656.78万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比增加30.37万元，增长4.8％，主要原因是农村水电业务管理项目增加了委托业务费和系统等保测评费用。财政拨款总支出同比增加30.37万元，增长4.8％，主要原因是农村水电业务管理项目增加了委托业务费和系统等保测评费用。具体支出内容如下：

（一）农林水支出501.22万元，占支出总预算的76.31％，同比增加24.37万元，增长5.11％；支出预算增加的主要原因是2024年新增广西中小水电站生态流量抽查复核工作委托业务费和广西中小水电站生态流量监测管理系统等保测评费用。

（二）社会保障和就业支出100.80万元，占支出总预算的15.35％，同比增加7.09万元，增长7.57％。

（三）住房保障支出33.87万元，占支出总预算的5.16％。同比增加0.12万元，增长0.36％，与上年基本持平。

（四）卫生健康支出20.89万元，占支出总预算的3.18％，同比减少1.21万元，下降5.48％。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共656.78万元，同比增加30.37万元，增长4.8％，主要原因是农村水电业务管理项目增加了委托业务费和系统等保测评费用。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况如下：

其他水利支出501.22万元，占支出总预算的76.31％，同比增加24.37万元，增长5.11％；支出预算增加的主要原因是2024年新增广西中小水电站生态流量抽查复核工作委托业务费和广西中小水电站生态流量监测管理系统等保测评费用。

事业单位离退休支出33.05万元，占支出总预算5％，同比增加6.84万元，增长26.1％，主要是有新增退休人员，相应的退休费用增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出45.17万元，占支出总预算6.9％，同比增加0.17万元，增长0.38％，与上年基本持平。

机关事业单位职业年金缴费支出22.58万元，占支出总预算3.4％，同比增加0.08万元，增长0.35％，与上年基本持平。

事业单位医疗支出20.89万元，占支出总预算的3.18％，同比减少1.21万元，下降5.48％。

住房公积金支出33.87万元，占支出总预算的5.16％。同比增加0.12万元，增长0.36％，与上年基本持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共497.5万元，同比增加8.44万元，增长1.72％，主要原因是人员晋级基本工资及津补贴标准提高和退休人员增加。具体情况如下：

工资福利支出411.71万元，占基本支出预算82.76％，同比增加1.53万元，增长0.37％，主要是人员晋级基本工资及津补贴标准提高等增加经费。其中：基本工资96.73万元，津贴补贴5.34万元，奖金0.9万元，绩效工资184.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.17万元，职业年金缴费22.58万元，职工基本医疗保险缴费20.89万元，其他社会保障缴费1.98万元，住房公积金33.87万元。

商品和服务支出41.11万元，占基本支出预算8.26％，同比减少0.1万元，下降0.24％，主要是定额减少。其中：办公费2.57万元，水费0.13万元，电费1万元，邮电费2万元，差旅费5万元，维修（护）费3.3万元，会议费1.68万元，培训费0.58万元，公务接待费0.22万元，劳务费0.8万元，工会经费5.58万元，福利费1.48万元，公务用车运行维护费6.62万元，其他商品和服务支出10.08万元。

对个人和家庭的补助支出预算44.69万元，占基本支出预算9.32％，同比增加7.02万元，增长18.64％，主要是退休人员增加，相应的退休费用增加。其中：退休费30.57万元，其他对个人和家庭的补助14.11万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.8万元，同口径比2023年减少3.5万元，下降26.32％，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排1.72万元，同比减少0.5万元，下降22.52％，减少的主要原因是根据2023年公务接待情况，压减2024年公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排8.08万元，同比减少3万元，下降27.08％。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排8.08万元，同比减少3万元，下降27.08％，减少的主要原因是根据2023年公务用车情况，压减2024年公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位2024年事业单位相关运行经费41.11万元，全部为基本支出预算，同比减少0.1万元，下降0.24％，主要用于单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算8.24万元，同比减少7.77万元，下降48.53％。从资金来源的角度：其中一般公共预算拨款项目政府采购预算8.24万元，占全部采购金额的100％。

从政府采购项目类型的角度看：集中采购8.24万元，占全部采购金额100％。从采购内容来看：货物类采购0.74万元，占全部采购金额的9％；服务类采购7.5万元，占全部采购金额的91％。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位车改后现有2辆公务用车，车辆类型为1辆旅行越野车，1辆商务车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称农村水电业务管理，预算资金131.17万元，2024年度绩效目标为：加强农村水电建设项目管理服务指导，保障工程建设顺利推进，完成年度目标任务；加强面上水电行业监管，开展调研检查，督促地方按照目标推进工作。设3条数量指标：数量指标1．开展农村水电站安全生产标准化建设数量≥10座，数量指标2．更新调整全区农村水电站安全生产“双主体”责任人和防汛责任人名单≥1次，3．完成5座绿色小水电示范电站省级初验并上报水利部；设3条质量指标：质量指标1．农村水电站安全生产标准化建设验收合格率＝100％，质量指标2．《广西壮族自治区2023年农村水电统计年报汇编》完成率＝100％，质量指标3.5座自治区管理的小水电站各类验收工作完成率＝100％；设3条时效指标：时效指标1．农村水电站安全生产标准化建设完成时间为2024年12月20日前，时效指标2．《广西壮族自治区2023年农村水电统计年报汇编》完成时间为2024年8月31日前，时效指标3.5座绿色小水电示范电站省级初验并上报水利部完成时间为2024年8月31日前；设1条成本指标：成本指标1．农村水电业务管理项目金额≤131.17万元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1．项目继续发挥作用的期限≥5年；设1条满意度指标：满意度指标1．服务对象满意度≥90％。

重点项目二：项目名称劳务派遣经费，预算资金23万元，2024年度绩效目标为：完成劳务派遣公司长期聘用的人员工资发放工作。设2条数量指标：数量指标1．劳务费发放人数为3人，数量指标2．劳务费发放月数为12个月；设2条质量指标：质量指标1．劳务费发放合格率≥90％，质量指标2．劳务费发放完成率≥95％；设2条时效指标：时效指标1．劳务费发放及时率≥95％，时效指标2．劳务费发放完成时间为2024年12月20日前；设1条成本指标：成本指标1．劳务派遣经费项目金额≤23万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1．劳务费发放投诉率≤10％；设1条服务对象满意度：满意度指标1．劳务人员满意度≥90％。

重点项目三：项目名称公务接待费，预算资金1.5万元，2024年度绩效目标为：完成单位公务接待活动工作。设1条数量指标：数量指标1．公务接待人数≥116人；设1条质量指标：质量指标1．严格按照《国内公务接待管理办法》要求安排接待，保障公务活动正常开展，符合《国内公务接待管理办法》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求；设1条时效指标：时效指标1．年度接待完成时间为2024年12月20日前；设1条成本指标：成本指标1．公务接待费项目金额≤1.5万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1．加强业务交流，更好地服务业务工作，使业务工作有效提升；设1条服务对象满意度指标：服务对象满意度指标1．被接待对象满意度≥90％。

重点项目四：项目名称公务用车运行维护费，预算资金1.46万元，2024年度绩效目标为：完成车改后保留车辆正常运转工作。设1条数量指标：数量指标1．运维车辆数量为2辆；设2条质量指标：质量指标1．车辆维修次数≤20次，质量指标2．车辆故障率≤10％；设1条时效指标：时效指标1．在车辆发生故障5个工作日内，及时进行车辆维修；设1条成本指标：成本指标1．公务用车运行维护费项目金额≤1.46万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1．车辆正常运行，未因故障发生安全事故；设1条服务对象满意度指标：服务对象满意度1．车辆使用者满意度≥95％。

重点项目五：项目名称残疾人保障金专项经费，预算资金2.15万元，2024年度绩效目标为：完成我中心残疾人就业保障金征收工作。设1条数量指标：数量指标1．完成1次残疾人就业保障金缴纳事项；设1条质量指标：质量指标1．残疾人就业保障金占工资总额比例为1.5％；设1条时效指标：时效指标1．缴纳时间为2024年7月31日前；设1条成本指标：成本指标1．残疾人保障金专项经费项目金额≤2.15万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1．规范、按时、足额缴纳，保障残疾人权益；设1条服务对象满意度指标：服务对象满意度1．残疾人就业保障金缴纳投诉率≤10％。

第三部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

（四）事业单位相关运行经费：为保障事业单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区水电管理中心2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

广西壮族自治区水电管理中心2024年单位预算公开报表.xlsx