广西壮族自治区水资源管理服务中心2024年单位预算公开

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第一部分：单位概况

一、基本情况

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

根据自治区编办《关于设立广西壮族自治区水资源管理服务中心的批复》（桂编〔2013〕148号）文件精神，广西壮族自治区水资源管理服务中心职责任务为：承担实行最严格水资源管理制度“三条红线”年度控制指标的起草和各设区市年度考核指标的采集工作；开展水资源调查、评价和监测；承担建设项目水资源论证、取水延续评估、饮用水水源保护规划和设计、取水户水平衡测试、节约用水评估的技术性工作；承担水资源管理信息系统建设和运行维护工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区水资源管理服务中心为正处级财政全额拨款事业单位，内设综合管理科、考核与技术科和水生态评价科三个科室。

三、人员构成情况

广西壮族自治区水资源管理服务中心编制人数10人，编制内现有人数9人，劳务派遣4人，退休人员1人。劳务派遣服务提供单位为广西四方汇通人才服务有限责任公司。

第二部分：2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1182.97万元，总支出1182.97万元。总收入较上年减少137.63万元，下降10.4％，主要原因是：减少了取水监测计量数据接入及用水统计直报管理应用项目等费用。总支出较上年减少137.63万元，下降10.4％，主要原因是：减少了取水监测计量数据接入及用水统计直报管理应用项目等费用。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1182.97万元，较上年减少137.63万元，下降10.4％，主要原因是减少了取水监测计量数据接入及用水统计直报管理应用项目等费用。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1182.97万元，较上年减少137.63万元，下降10.4％，主要原因是减少了取水监测计量数据接入及用水统计直报管理应用项目等费用。

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：社会保障和就业支出12.82万元，占本年支出总预算的1.08％，同比减少18.04万元，下降58.46％，主要是根据今年预算编制工作要求，绩效工资项目提取的社会保障和就业支出划转到农林水支出科目。

卫生健康支出3.95万元，占本年支出总预算的0.33％，同比减少5.56万元，下降58.46％，主要是根据今年预算编制工作要求，绩效工资项目提取的社会保障和就业支出划转到农林水支出科目。

农林水支出1159.80万元，占本年支出总预算的98.04％，同比减少105万元，下降8.30％，主要是减少了取水监测计量数据接入及用水统计直报管理应用项目等费用。

住房保障支出6.41万元，占本年支出总预算的0.54％，同比减少9.02万元，下降58.46％，主要是根据今年预算编制工作要求，绩效工资项目提取的社会保障和就业支出划转到农林水支出科目。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算241.07万元，占本年支出预算的22.68％，同比增加31.32万元，增长14.93％；其中：

人员经费预算224.72万元，占基本支出预算93.22％，同比增加30.52万元，增长15.72％，主要是增加在编人员1人及绩效工资总量的增加。其中：工资福利支出预算217.27万元，占基本支出预算90.13％，同比增加29.5万元，增长15.71％；对个人和家庭补助预算7.44万元，占基本支出预算3.09％，同比增加1.01万元，增长15.71％。

公用经费（商品和服务支出）预算16.36万元，占基本支出预算6.79％，同比增加0.81万元，增长5.21％，主要是增加在编人员1人，相应的公用经费增加。其中：其他商品和服务支出科目预算4万元，占公用经费预算24.45％，具体用于食堂运转经费支出。

2、项目支出预算941.9万元，占本年支出预算的79.62％，同比减少168.95万元，下降15.21％，主要是减少了取水监测计量数据接入及用水统计直报管理应用项目等费用。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1182.97万元，总支出1182.97万元。财政拨款总收入较上年减少137.63万元，下降10.4％，主要原因是减少了取水监测计量数据接入及用水统计直报管理应用项目等费用。财政拨款总支出较上年减少137.63万元，下降10.4％，主要原因是减少了取水监测计量数据接入及用水统计直报管理应用项目等费用。具体支出内容如下：

社会保障和就业支出12.82万元，占本年支出总预算的1.08％，同比减少18.04万元，下降58.46％，主要是根据今年预算编制工作要求，绩效工资项目提取的社会保障和就业支出划转到农林水支出科目。

卫生健康支出3.95万元，占本年支出总预算的0.33％，同比减少5.56万元，下降58.46％，主要是根据今年预算编制工作要求，绩效工资项目提取的社会保障和就业支出划转到农林水支出科目。

农林水支出1159.80万元，占本年支出总预算的98.04％，同比减少105万元，下降8.30％，主要是减少了取水监测计量数据接入及用水统计直报管理应用项目等费用。

住房保障支出6.41万元，占本年支出总预算的0.54％，同比减少9.02万元，下降58.46％，主要是根据今年预算编制工作要求，绩效工资项目提取的社会保障和就业支出划转到农林水支出科目。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1182.97万元，较上年减少137.63万元，下降10.4％，主要原因是减少了取水监测计量数据接入及用水统计直报管理应用项目等费用。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出120万元。具体情况为：

水资源节约管理与保护支出1159.8万元，其中基本支出217.9万元，项目支出941.9万元。主要用于水资源节约管理与保护方面的支出，基本支出主要用于广西壮族自治区水资源管理服务中心为保证日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和绩效工资标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出主要是水资源集约节约事业发展需要支出和保证单位正常运行的补充等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出8.54万元，全部是基本支出预算。主要用于广西壮族自治区水资源管理服务中心在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出4.27万元，全部是基本支出预算。主要用于广西壮族自治区水资源管理服务中心在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗支出3.95万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按非行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金支出6.41万元，全部是基本支出预算。按照国家统一规定，为广西壮族自治区水资源管理服务中心职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共241.07万元，较上年增加31.32万元，增长14.93％，主要是增加在编人员1人及绩效工资总量的增加。具体情况为：

人员经费预算224.72万元，占基本支出预算93.22％，同比增加30.52万元，增长15.72％，主要是增加在编人员1人及绩效工资总量的增加。其中：工资福利支出预算217.27万元，占基本支出预算90.13％，同比增加29.5万元，增长15.71％；对个人和家庭补助预算7.44万元，占基本支出预算3.09％，同比增加1.01万元，增长15.71％。

公用经费（商品和服务支出）预算16.36万元，占基本支出预算6.79％，同比增加0.81万元，增长5.21％，主要是人员增加1人及绩效工资总量的增加。其中：其他商品和服务支出科目预算4万元，占公用经费预算24.45％，具体用于食堂运转经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，同口径与2023年持平，具体说明如下：

1．因公出国（境）经费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2．公务接待费2024年预算安排0.11万元，与上年持平。

公务接待费主要用于安排接待水利部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我中心参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3．公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明

2024年事业单位运行经费16.36万元，全部是基本支出预算，同比增加0.81万元，增长5.21％，主要是增加在编人员1人，相应的人员公用经费增加。主要用于单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算761.72万元，同比减少266.4万元，下降25.91％，减少原因：主要是减少了取水监测计量数据接入及用水统计直报管理应用项目等费用。政府集中采购预算6.27万元，占政府采购预算0．82％；分散采购预算755.45万元，占政府采购预算99．18％，同比减少271.15万元，下降26.41％。

货物类采购6.27万元，占政府采购预算的0．82％；服务采购755.45万元，占政府采购预算的99．18％。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中特定目标类项目6个，涉及一般公共预算拨款907.65万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

重点项目一：项目名称广西水资源监控能力建设项目运行与维护，预算资金656.45万元，2024年度绩效目标为对国家水资源监控能力建设项目广西一二期现状在用1675个取用水监测站、34个水源地水质监测站以及广西水资源信息管理系统、取水许可电子证照子系统开展运维，对国控一期项目现状仍在用的监测站开展废旧核心设备部件替换，基本保障项目正常稳定运行。设4条数量指标：数量指标1．取用水监测站个数≥1675个，数量指标2．水源地水质监测站个数≥34个，数量指标3．监控信息系统平台个数≥1个，数量指标4．取水许可电子证照子系统个数≥1个；设2条质量指标：质量指标1．监测数据上报率≥90％，质量指标2．监测数据完整率≥80％；设2条时效指标：时效指标1．运维服务期到2024年12月，时效指标2．监控信息系统平台故障响应时间≤1小时；设4条成本指标：成本指标1．取用水监测站单站运维费用≤0.421万元，成本指标2．水源地水质监测站单站运维费用≤11.113万元，成本指标3．监控信息系统平台运维费用≤16万元，成本指标4．取水许可电子证照子系统费用≤12万元；设2条经济效益指标：经济效益指标1．规模以上工业、生活取用水户监控覆盖率≥75％，经济效益指标2．广西纳入全国重要饮用水水源地监控覆盖率≥90％；设1条满意度指标：满意度指标水资源管理系统使用者满意度≥90％。

第三部分：名词解释

（一）水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（四）“三公”经费：纳入自治区财政预算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

（五）事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）计量校准：反映监控设备计量校准业务支出。由法定计量检定部门或具有计量检定、检测或校准资格的第三方，在规定条件下，通过现场采用高等级精度的取水计量器具作为度量标准仪器，对被测水流进行量测，并将其测得的水量量值与被校准取水计量器具测得的水量量值进行比较，从而判断被校准取水计量器具的计量误差，据此进行调修校正的一系列操作活动。

第四部分：2024年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

附件：广西壮族自治区水资源管理服务中心2024年部门预算公开表.xlsx