广西壮族自治区水利科学研究院2024年单位预算公开

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第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区水利科学研究院2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区水利科学研究院2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

根据《自治区党委编办关于调整自治区水利厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕77号），广西壮族自治区水利科学研究院（以下简称广西水利科学研究院）的主要职能：从事水利水电科学研究及科技成果的推广应用。主要任务是为全区水利建设、管理和决策提供科技及信息服务，并为全区水利水电建设工程和堤防建设工程提供公正、科学、有效的质量检测数据。

二、机构设置情况

广西水利科学研究院设有防洪减灾工程技术研究所、水资源与节水灌溉技术研究所、材料结构与岩土工程技术研究所、水土保持与生态技术研究所、水利信息技术研究所五个业务部门，同设广西水利水电建设工程质量检测中心站、广西大坝（水闸）安全监测中心、广西水利科技情报站等机构。

三、人员构成情况

广西水利科学研究院编制人数55人，编制内实有人数44人，编外在职实有人员101人，劳务派遣人员14人，离退休16人。

第二部分：广西壮族自治区水利科学研究院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

广西水利科学研究院总收入8944.24万元，总支出8944.24万元。总收入较上年同比减少2149.55万元，下降19.38％，主要原因是减少山洪灾害防治项目自治区中央水利发展资金、本级专项经费项目。收入包括：一般公共财政预算拨款、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

广西水利科学研究院总收入8944.24万元，较上年同比减少2149.55万元，下降19.38％。其中：

（一）一般公共预算拨款874.47万元，占总收入的9.78％，同比上年减少2561.6万元，下降74.55％。主要是减少山洪灾害防治项目自治区中央水利发展资金、本级专项经费项目。

（二）单位资金7962.25万元，占总收入的89.02％，同比上年增加605.08万元，增长8.22％。主要是紧跟国家水利发展政策，积极参与市场竞争，不断培育专业技术力量，广西壮族自治区水利科学研究院业务量及聘用人员数量增加迅速。

（三）事业收入44万元，占总收入的0.49％，同比上年减少29.62万元，下降40.23％。主要是科技厅项目减少。

（四）结转结余资金63.52万元，占总收入的0.71％，同比上年减少163.41万元，下降72.01％。其中：结转资金63.52万元，占结转结余资金100％，同比上年增加24.79万元，主要是科技厅项目结转资金增加。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出预算8944.24万元，基本支出879.43万元，占支出总预算9.83％，同比增加424.9万元，增长93.48％；项目支出8064.81万元，占支出总预算90.17％，同比上年减少2574.45万元，下降24.2％，主要是减少山洪灾害防治项目自治区中央水利发展资金、本级专项经费项目。

1、按支出功能科目划分，共分为4类，其中：社会保障和就业支出68.42万元，占支出总预算的0.76％，同比上年增加12.84万元，增长23.1％，主要是单位人员基本工资调整后社会保障就业相应增加；卫生健康支出19.98万元，占支出总预算的0.22％，同比上年增加2.98万元，增长17.53％，主要是单位人员基本工资调整后事业单位医疗费相应增加；农林水支出8823.44万元，占支出总预算的98.65％，同比上年减少2170.2万元，下降19.74％，主要是山洪灾害防治项目自治区中央水利发展资金、本级专项经费的降低；住房保障支出32.4万元，占支出总预算的0.36％，同比上年增加4.83万元，增长17.52％，主要是基本工资调整以及事业单位绩效工资核定总量增加后计提的住房公积金增加。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算879.43万元，占支出总预算的9.83％，同比增加424.9万元，增长93.48％；其中：

工资福利支出预算756.21万元，占基本支出预算85.99％，同比增加414.89万元，增长121.55％，主要是今年新增编外长聘人员经费。

商品和服务支出预算77.72万元，占基本支出预算8.84％，同比减少5.18万元，下降6.25％。主要是减少公务用车运行维护支出。

对个人和家庭的补助支出预算38.72万元，占基本支出预算4.4％，同比增加8.41万元，增长27.75％。主要是由于在编人员增加，其他对个人和家庭的补助相应增加。

资本性支出6.78万元，占基本支出预算0.77％，同比增加6.78万元。主要是新增在编人员，需增加办公设备购置。

（2）项目支出预算8064.81万元，占支出总预算的90.17％，同比减少2574.45万元，下降24.2％，主要是减少山洪灾害防治项目自治区本级专项经费项目和山洪灾害防治（中央水利发展资金）。

工资福利支出4860.65万元，占项目支出总预算60.27％，同比上年增加111.77万元，增长2.35％。主要是今年新增编外长聘人员经费。

商品和服务支出3037.46万元，占项目支出总预算37.66％，同比上年增加78.83万元，增长2.66％。主要是公务用车运行维护与劳务费的增加。

资本性支出166.7万元，占项目支出总预算2.07％，同比上年减少2765.05万元，下降94.31％，主要是减少山洪灾害防治项目自治区本级专项经费项目和山洪灾害防治（中央水利发展资金）。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算874.47万元，其中，一般公共预算拨款874.47万元，同比减少2561.6万元，下降74.55％，具体支出内容如下：

（一）社会保障和就业支出45.76万元，占财政拨款支出预算的5．23％，同比上年增长9万元，增长24.48％。主要是人员新增、职级变动，社会保障和就业支出增加；

（二）卫生健康支出19.98万元，占财政拨款支出预算的2．28％，同比上年增加2．98万元，增长17.53％，主要是人员新增、职级变动，卫生健康支出增加；

（三）农林水支出776.33万元，占财政拨款支出预算的88.78％，同比上年减少2578.41万元，下降76.86％，主要是减少山洪灾害防治项目自治区中央水利发展资金、本级专项经费项目；

（四）住房保障支出32.4万元，占财政拨款支出预算的3．71％，同比上年增加4．83万元，增长17.52％，主要是人员新增、职级变动，住房保障支出相应增长。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出为874.47万元，同比减少2561.6万元，下降74.55％，其中：基本支出450.44万元，项目支出424.03万元。具体支出预算如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出43.2万元，全部都是基本支出。主要用于在编职工的单位养老保险费用。

事业单位医疗支出19.98万元，全部是基本支出预算。主要用于在编职工的医疗保险费用。

其他水利支出776.33万元，其中基本支出352.3万元，项目支出424.03万元。主要用于水利其他方面的支出，基本支出主要用于保证单位日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出主要用于单位发展需要和单位正常运行的补充等。

住房公积金支出32.4万元，全部是基本支出预算。主要用于在编职工的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出共450.44万元，较上年增长14.82％，主要原因是人员新增、职级变动。具体情况为：

人员经费383.54万元，主要包括：基本工资270.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.2万元、职工基本医疗保险缴费19.98万元、其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金32.4万元、退休费2.56万元、其他对个人和家庭的补助支出13.5万元。

公用经费66.9万元，主要包括：办公费15万元、印刷费5万元、邮电费2万元、差旅费11.92万元、会议费4.62万元、培训费1.58万元、公务接待费0.61万元、工会经费5.4万元、福利费4.07万元、公务用车运行维护费7．94万元、其他商品和服务支出1.98万元、办公设备购置4.2万元、专用设备购置2.58万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

广西水利科学研究院2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.54万元，同口径比2023年减少2万元，下降18.98％，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年未安排一般公共预算，与2023年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.61万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排7.94万元，比上年减少2万元，下降20.12％，其中：

公务用车购置费2024年未安排预算，与2023年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排7.94万元，比上年减少2万元，下降20.12％，减少的主要原因是广西壮族自治区水利科学研究院继续贯彻中央有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神，从严从紧控制公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

广西水利科学研究院2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广西水利科学研究院2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年事业单位运行支出60.12万元，同比减少7.98万元，下降11.72％，主要用于广西水利科学研究院为保证日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

广西水利科学研究院2024年政府采购预算总金额105.35万元。其中：货物类采购53.2万元、工程类采购0万元、服务类采购52.15万元。同比上年减少2780.84万元，下降96.35％，主要是减少了山洪灾害防治项目自治区中央水利发展资金、本级专项经费项目的采购。从资金来源的角度：其中一般公共预算拨款项目政府采购预算43.65万元，占全部采购金额的41.43％，单位自有资金采购预算61.7　万元，占全部采购金额的58.57％。从政府采购项目类型的角度看：集中采购105.35万元，占全部采购金额100％。

（三）国有资产占用情况说明。

2024年广西水利科学研究院车辆编制数4辆，实有在编车辆4辆，全部是事业单位车辆（一般业务用车）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：事业单位在职人员绩效工资，预算资金1273.15万元，2024年度绩效目标为按人社厅核定的绩效工资总量，及时发放在职人员绩效工资，足额计提缴纳按绩效工资应计提的住房公积金、基本医疗保险、工会经费、失业保险、养老金、工伤保险等支出，设1条数量指标：数量指标1．在编人员工资发放人数≥55人；设1条质量指标：质量指标1．在编人员工资发放合格率＝100％；设1条时效指标：时效指标1．在编人员工资发放及时率＝100％；设1条成本指标：成本指标1.2024年预算≤1273.15万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1．在编人员工资发放投诉率≤10％；设1条满意度指标：满意度指标1．在编人员满意度≥90％。

重点项目二：水利科研业务管理，预算资金218.76万元，2024年度绩效目标为满足科研活动顺利开展所需的邮电费、劳务费、差旅费、电信光纤租用费、服务器和局域网维护服务费、网络设备更新购置费、局域网网络保密安全内外网维护服务、试验室租地费、科研仪器设备及办公设备的补充购置和更新维护费用、办公场地的正常维修维护费用、进行科研活动所需支出的资金需求，保障水利科研业务的正常进行，设1条数量指标：数量指标1．完成水利科研项目数量≥1项；设1条质量指标：质量指标1．年度指标完成率＝100％；设1条时效指标：时效指标1．预算截止时间2024年12月20日前；设1条成本指标：成本指标1.2024年预算≤218.76万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1．水利科研项目日常运营情况正常；设1条满意度指标：满意度指标1．在职员工满意度≥90％。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、事业运行经费：为保障事业单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设置购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区水利科学研究院2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

附件：广西壮族自治区水利科学研究院2024年单位预算公开报表.xlsx