广西壮族自治区水利科学研究院2023年单位预算公开

第一部分：  单位概况

一、单位主要职责

根据《自治区党委编办关于调整自治区水利厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕77号），广西水利科学研究院的主要职能：从事水利水电科学研究及科技成果的推广应用。主要任务是为全区水利建设、管理和决策提供科技及信息服务，并为全区水利水电建设工程和堤防建设工程提供公正、科学、有效的质量检测数据。

二、机构设置情况

广西水利科学研究院设有防洪减灾工程技术研究所、水资源与节水灌溉技术研究所、材料结构与岩土工程技术研究所、水土保持与生态技术研究所、水利信息技术研究所五个业务部门，同设广西水利水电建设工程质量检测中心站、广西大坝（水闸）安全监测中心、广西水利科技情报站等机构。

三、人员构成情况

广西壮族自治区水利科学研究院编制人数55人，编制内实有人数40人，编外在职实有人员103人，离退休16人。

第二部分：广西壮族自治区水利科学研究院2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算11，093.79万元，同比增加4，655.53万元，增长72.31％。收入包括：一般公共财政预算拨款、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入预算11，093.79万元，同比增加4，655.53万元，增长72.31％。其中：

（一）一般公共预算拨款3，436.07万元，占总收入的30.97％，同比上年增加2，078.82万元，增长153.16％。主要是增加广西水工程材料与结构重点实验室专项建设项目，山洪灾害防治（中央水利发展资金）。

（二）事业收入95.02万元，占预算总收入的0.86％。同比增加39.41万元，增长70.87％。主要原因是根据科技厅项目任务书对年度进度款的要求，2023年项目进度款增加，事业收入也随之增加。

（三）事业单位经营收入7，562．7万元，占总收入的68.17％，同比增加2，657.3万元，增长54.17％。主要是紧跟国家水利发展政策，积极参与市场竞争，不断培育专业技术力量，广西水利科学研究院业务量及聘用人员数增加迅速。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出预算11，093.79万元，其中：基本支出454.53万元，占支出总预算4.01％，同比增加67.69万元，增长17.5％；项目支出10，639.26万元，占支出总预算95.9　％，同比上年增加4，587.84万元，增长75.81％。其中：

1．按支出功能科目划分，共分为4类，其中：社会保障和就业支出55.58万元，占支出总预算的0.5％，同比上年增加24.43万元，增长78.43％，主要是人员新增、职级变动，按照经济分类科目列入相应科目后社会保障就业增加；卫生健康支出17万元，占支出总预算的0.15％，同比上年增加2.59万元，增长17.97％，主要是人员新增、职级变动，按照经济分类科目列入相应科目后职工基本医疗保险缴费增加；农林水支出10，993.64万元，占支出总预算的99.1％，同比上年增加4，624.3万元，增长72.6％，主要是业务量及聘用人员数增长迅速，水利水电技术服务项目经费、编外人员经费、科研奖励经费增加，新增劳务派遣经费、广西水工程材料与结构重点实验室专项建设项目、山洪灾害防治（中央水利发展资金）；住房保障支出27.57万元，占支出总预算的0.25％，同比上年增加4.21万元，增长18.02％，主要是人员新增、职级变动，按照经济分类科目列入相应科目后住房公积金增加。

2．按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算454.53万元，占支出总预算的4.1％，同比增加67.69万元，增长17.50％；其中：

工资福利支出预算341.32万元，占基本支出预算75.09％，同比增加51.2万元，增长17.65％，主要是人员新增、职级变动，按照经济分类科目列入相应科目后工资福利支出增加。

商品和服务支出预算82.9万元，占基本支出预算18.24％，同比增加14.37万元，增长20.97％，主要是人员新增、职级变动，相应的各项定额公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出预算30.31万元，占基本支出预算6.67％，同比增加2.12万元，增长7.52％，主要是工资总额增加后对应计提的其他对个人和家庭补助支出增加。

（2）项目支出预算10，639.26万元，占支出总预算的95.9％，同比增加4587.87万元，增长75.81％，具体分类如下。

工资福利支出4，748.88万元，占项目支出总预算54.97％，同比上年增加1，201.8万元，增长33.88％。主要是人员新增、职级变动，工资及其他社会保障缴费增加。

商品和服务支出2，958.63万元，占项目支出总预算34.25％，同比上年增加503.23万元，增长20.49％。主要是业务量及聘用人员增加，劳务费、差旅费、邮电费等成本相应增加。

资本性支出2，931.75万元，占项目支出总预算27.56％，同比上年增加2，910.65万元，增长13794.55％，主要是增加广西水工程材料与结构重点实验室专项建设项目、山洪灾害防治（中央水利发展资金）。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算3，436.07万元，其中，一般公共预算拨款3，436.07万元，同比增加2，078.82万元，增长153.16％，具体支出内容如下：

（一）社会保障和就业支出36.76万元，占财政拨款支出预算的1.07％，同比上年增长5.61万元，增长18.01％。主要是人员新增、职级变动，社会保障和就业支出增加；

（二）卫生健康支出17万元，占财政拨款支出预算的0.49％，同比上年增长2.59万元，增长17.97％，主要是人员新增、职级变动，卫生健康支出增加；

（三）农林水支出3，354.74万元，占财政拨款支出预算的97.63％，同比上年增长2，066.41万元，增长160.39％，主要是增加广西水工程材料与结构重点实验室专项建设项目，山洪灾害防治（中央水利发展资金）；

（四）住房保障支出27.57万元，占财政拨款支出预算的0.8％，同比上年增长4.21万元，增长18.02％，主要是人员新增、职级变动，住房保障支出相应增长。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出为3，436.07万元，同比增加2，078.82万元，增长153.16％，其中：基本支出392.29万元，项目支出3，043.78万元。具体支出预算如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出36.76万元，全部都是基本支出。主要用于广西壮族自治区水利科学研究院在编职工的单位养老保险费用。

事业单位医疗支出17万元，全部是基本支出预算。主要用于我院在编职工的医疗保险费用。

其他水利支出3，354.74万元，其中基本支出310.96万元，项目支出3，043.78万元。主要用于水利其他方面的支出，基本支出主要用于保证单位日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出主要用于单位发展需要和单位正常运行的补充等。

住房公积金支出27.57万元，全部是基本支出预算。主要用于我院在编职工的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出为392.29万元，其中：人员经费324.19万元，主要包括：基本工资229.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.76万元、职工基本医疗保险缴费17万元、其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金27.57万元、其他对个人和家庭的补助支出11.49万元。

公用经费68.1万元，主要包括：办公费6.32万元、电费15.38万元、邮电费4万元、差旅费10万元、维修（护）费5万元、会议费4.62万元、培训费1.58万元、公务接待费0.61万元、工会经费4.6万元、福利费4.07万元、公务用车运行维护费9.94万元、其他商品和服务支出1.98万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.55万元，同口径比2022年减少2.83万元，下降21.15％，下降的主要原因是公务用车运行维护预算减少。具体如下：

1．因公出国（境）经费2023年未安排预算，与2022年持平。

2．公务接待费2023年预算0.61万元，比上年增加0.17万元，增长38.64％，主要是人员增加导致定额公务接待费定额的增加，我单位继续贯彻中央有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神，从严从紧控制接待费开支。

公务接待费主要用于与其他水利科研院所进行业务交流等公务活动。

3．公务用车购置及运行费2023年预算安排9.94万元，同比上年减少3万元，下降23.18％，其中：

公务用车购置费2023年未安排预算，与2022年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排9.94万元，比上年减少3万元，下降23.18％，减少的主要原因是原项目支出中由一般公共预算安排的公务用车运行维护，改为单位资金安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

广西壮族自治区水利科学研究院2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

广西壮族自治区水利科学研究院2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况

2023年事业单位运行支出68.1万元，同比增加14.77万元，增长27.7％，主要用于广西水利科学研究院为保证日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算情况

2023年政府采购预算2，886.19万元。从政府采购资金类型来看：其中一般公共预算拨款项目政府采购预算2，746.59万元，占全部采购金额的95.16％；单位资金采购预算139.6万元，占全部采购金额的4.84％。

从政府采购项目类型的角度看：集中采购186.19万元，占全部采购金额6.45％，分散采购2700万元，占全部采购金额93.55％。从采购内容来看：货物类采购127.6万元，占全部采购金额的4.42％；服务类采购2758.59万元，占全部采购金额的95.58％。

（三）国有资产占用情况说明

2023年广西壮族自治区水利科学研究院车辆编制数4辆，实有在编车辆4辆，全部是事业单位车辆（一般业务用车）。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

广西壮族自治区水利科学研究院2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中特定目标类项目13个，其他运转类8个，涉及一般公共预算拨款3，043.78万元，单位资金7，595.48万元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、事业运行经费：为保障事业单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设置购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区水利科学研究院2023年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

广西壮族自治区水利科学研究院2023年单位预算公开报表.xls