广西壮族自治区水利厅机关服务中心2023年单位预算公开

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

负责自治区水利厅机关后勤服务保障。

二、机构设置情况

机关服务中心内设机构有人事秘书科、财务科、综合服务科、基建科、保卫科、车队，代管厅下属单位水利厅幼儿园（独立核算）。

三、人员构成情况

在职在编职工5人、退休职工30人、遗属2人、编外长聘人员22人。

第二部分：自治区水利厅机关服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算424.54万元，同比减少56.54万元，下降11.75　％。收入全部为一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入预算424.54万元，同比减少56.54万元，下降11.75％，主要是人员减少3人相应的人员经费及绩效工资总量减少。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出预算424.54万元，其中：基本支出预算358.65万元，占支出总预算84.48％，同比上年减少58.16万元，下降13.95％，主要是人员减少3人相应的人员经费及绩效工资总量减少；项目支出65.89万元，占支出总预算15.52％，同比上年增加1.62万元，增长2.52％。

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：社会保障就业支出54.03万元，占支出总预算的12.73％，同比上年增加24.76万元，增长84.59％，主要是与退休人员有关的费用，列支到事业单位离退休；卫生健康支出6.08万元，占支出总预算的1.43％，同比上年减少2.95万元，下降32.67％，主要是人员减少3人相应的人员经费及绩效工资总量减少，计提的医疗费减少；农林水支出354.57万元，占支出总预算的83.52％，同比上年减少73.57万元，下降17.18％，主要是人员减少3人相应的人员经费及绩效工资总量减少；住房保障支出9.86万元，占支出总预算的2.32％，同比减少4.78万元，下降32.65％，主要是人员减少3人相应的人员经费及绩效工资总量减少，计提的住房公积金减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出358.65万元，占支出总预算84.48％，同比上年减少56.54万元，下降11.75％，主要是人员减少3人相应的人员经费及绩效工资总量减少。其中：

工资福利支出预算298.55万元，占基本支出总预算83.24％，同比上年减少52.78万元，下降15.02％。

商品和服务支出预算25.41万元，占基本支出总预算7.09％，同比上年减少5.94万元，下降18.95％。

对个人和家庭的补助支出预算34.69万元，占基本支出总预算9.67％，同比上年增加0.56万元，增长1.64％。

（2）项目支出65.89万元，占支出总预算15.52％，同比上年增加1.62万元，增长2.52％。其中：

工资和福利费支出3万元，占项目支出总预算4.55％，同比上年减少0.50万元，下降14.29％。

商品和服务支出43.07万元，占项目支出总预算65.37％，同比上年减少16.77万元，下降28.02％。

资本性支出19.82万元，占项目支出总预算30.08％，同比上年增加18.89万元，增长2031.18％，主要是2023年购置一辆公务用车。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入总预算424.54万元，全部为一般公共预算拨款；财政拨款支出总预算424.54万元，包括社会保障和就业支出54.03万元、卫生健康支出6.08万元、农林水支出354.57万元、住房保障支出9.86万元。具体支出内容如下：

（一）社会保障和就业支出54.03万元，占财政拨款支出预算的12.73％，同比上年增加24.76万元，增长84.59％，主要是与退休人员有关的费用，列支到事业单位离退休。

（二）卫生健康支出6.08万元，占财政拨款预算的1.43％，同比上年减少2.95万元，下降32.67％，主要是人员减少3人相应的人员经费及绩效工资总量减少，计提的医疗费减少。

（三）农林水支出354.57万元，占财政拨款支出预算的83.52％，同比上年减少73.57万元，下降17.18％，主要是人员减少3人相应的人员经费及绩效工资总量减少。

（四）住房保障支出9.86万元，占财政拨款支出预算的2.32％，同比减少4.78万元，下降32.65％，主要是人员减少3人相应的人员经费及绩效工资总量减少，计提的住房公积金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出424.54万元，其中：基本支出358.65万元，项目支出65.89万元。具体支出预算如下：

事业单位离退休34.30万元，全部是基本支出预算。主要用于支付退休人员生活补助。

机关事业单位基本养老保险缴费支出13.15万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在编在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出6.58万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在编在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗支出6.08万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按非行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

机关服务（水利）支出354.57万元，其中基本支出288.68万元，项目支出65.89万元。主要是用于确保机关正常运行提供后勤服务的机关服务中心的相关支出。

住房公积金支出9.86万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为自治区水利厅机关服务中心单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出358.65万元，其中：人员经费333.24万元，主要包括：基本工资27.60万元、津贴补贴22.96万元、奖金14.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.15万元、职业年金缴费6.58万元、职工基本医疗保险缴费6.08万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金9.86万元、其他工资福利支出197万元、退休费30.58万元、其他对个人和家庭的补助4.11万元。　

公用经费25.41万元，主要包括：办公费1.92万元、水费0.50万元、邮电费2.22万元、会议费0.67万元、培训费0.23万元、公务接待费0.09万元、工会经费1.64万元、福利费0.59万元、公务用车运行维护费4.61万元、其他交通费用5.22万元、其他商品和服务支出7.72万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

广西壮族自治区水利厅机关服务中心2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20.50万元，同口径比2022年增加15.80万元，增长336.17％，增长的主要原因是2023年购置一辆公务用车。具体如下：

1．因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2．公务接待费2023年预算安排0.09万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行费2023年预算安排20.41万元，比上年增加15.80万元，增长342.73％，其中：

公务用车购置费2023年预算安排15.80万元，比上年增加15.80万元，增长100％，增加的主要原因是2023年购置一辆公务用车；

公务用车运行维护费2023年预算安排4.61万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区水利厅机关服务中心2023年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区水利厅机关服务中心2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

2023年事业单位相关运行经费25.41万元，同比减少5.94万元，下降18.95％，主要用于机关服务中心为保证日常运转发生的办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出，事业单位相关运行经费预算减少的主要原因人员减少3人相应定额公用经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年机关服务中心政府采购预算24.12万元。从政府采购资金类型来看：其中一般公共预算拨款项目政府采购预算24.12万元，占全部采购金额的100％。

从政府采购项目类型的角度看：集中采购24.12万元，占全部采购金额100％，分散采购0万元，占全部采购金额0％。从采购内容来看：货物类采购20.42万元，占全部采购金额的84.66％；工程类采购0万元，占全部采购金额的0％；服务类采购3.70万元，占全部采购金额的15.34％。

（三）国有资产占用情况说明

2018年事业单位公务用车改革经批准机关服务中心保留2辆业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西壮族自治区水利厅机关服务中心2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中其他运转类项目1个，涉及一般公共预算拨款47.09万元，特定目标类项目1个，涉及一般公共预算拨款15.80万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

（四）事业单位相关运行经费：为保障事业单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设置购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区水利厅机关服务中心

2023年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

附件：自治区水利厅机关服务中心2023年单位预算公开表

自治区水利厅机关服务中心2023年单位预算公开表.xls