广西壮族自治区水资源管理服务中心2023年部门预算公开

目　 录

第一部分：单位概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

根据自治区编办《关于设立广西壮族自治区水资源管理服务中心的批复》（桂编〔2013〕148号）文件精神，广西壮族自治区水资源管理服务中心职责任务为：承担实行最严格水资源管理制度“三条红线”年度控制指标的起草和各设区市年度考核指标的采集工作；开展水资源调查、评价和监测；承担建设项目水资源论证、取水延续评估、饮用水水源保护规划和设计、取水户水平衡测试、节约用水评估的技术性工作；承担水资源管理信息系统建设和运行维护工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区水资源管理服务中心为正处级财政全额拨款事业单位，根据自治区水利厅《关于同意自治区水资源管理服务中心设立内设机构的批复》（桂水人〔2014〕33号）文件精神，中心设立综合管理科、考核与技术科和水生态评价科三个科室。

三、人员构成情况

广西壮族自治区水资源管理服务中心编制人数10人，编制内实有人数9人，劳务派遣3人，无离退休人员。劳务派遣服务提供单位为广西四方汇通人才服务有限责任公司。

第二部分：2023年部门预算说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算1320.6万元，同比增加74.25万元，增长5.96％。收入全部为一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入预算1320.6万元，同比增加74.25万元，增长5.96％，主要是中央水利发展资金提前下达用于取水监测计量数据接入及用水统计直报管理应用项目等水资源刚性约束方面增加。其中：自治区安排的一般公共预算支出1020.6万元，中央提前下达2023年一般公共预算资金安排的支出300万元。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出预算1320.6万元，基本支出209.75万元，占支出总预算15.88％，同比减少27.17万元，减少11.47％，主要是人员减少1人相应的人员经费及绩效工资总量减少；项目支出1110.85万元，占支出总预算84.12％，同比上年增加101.42万元，增加10.05％，主要是增加取水监测计量数据接入及用水统计直报管理应用项目等费用。

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：社会保障和就业支出30.86万元，占支出总预算的2.34％，同比上年减少4.36万元，下降12.38％；卫生健康支出9.51万元，占支出总预算的0.72％，同比减少1.35万元，下降12.43％；农林水支出1264.8万元，占支出总预算的95.77％，同比上年增加82.14万元，主要是增加取水监测计量数据接入及用水统计直报管理应用项目等费用；住房保障支出15.43万元，占支出总预算的1.17％，同比减少2.18万元，下降12.38％，主要是人员减少1人后人员经费及相应计提费用减少。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．　基本支出预算209.75万元，占支出总预算的15.88％，同比减少27.17万元，减少11.47％，主要是人员减少1人后人员经费及相应计提费用减少。其中：

工资福利支出预算187.77万元，占基本支出预算89.52％，同比减少25.9万元，减少12.12％。

商品和服务支出预算15.55万元，占基本支出预算7.41％，同比减少0.36万元，减少2.26％。

对个人和家庭的补助支出预算6.43万元，占基本支出预算3.07％，同比减少0.91万元，减少12.40％。

2． 项目支出预算1110.85万元，占支出总预算的84.12％，同比增加101.42万元，增加10.05％，主要是增加取水监测计量数据接入及用水统计直报管理应用项目等费用。其中：

工资福利支出24万元，占项目支出总预算2.16％，同比上年减少2.1万元，减少8.05％。

商品和服务支出786.85万元，占项目支出总预算97.04％，同比上年增加65.32万元，增加9.05％。

资本性支出300万元，占项目支出总预算27.01％，同比上年增加38.2万元，增加14.59％，主要是增加取水监测计量数据接入及用水统计直报管理应用项目等费用。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入总预算1320.6万元，全部为一般公共预算拨款；财政拨款支出总预算1320.6万元，包括社会保障和就业支出30.86万元、卫生健康支出9.51万元、农林水支出1264.8万元、住房保障支出15.43万元。具体支出内容如下：

（一）社会保障和就业支出30.86万元，占财政拨款支出预算的2．34％，同比上年减少4.36万元，下降12.38％，主要是人员减少1人后人员经费及相应计提费用减少。

（二）卫生健康支出9.51万元，占财政拨款预算的0．72％，同比减少1.35万元，下降12.43％，主要是人员减少1人后人员经费及相应计提费用减少。

（三）农林水支出1264.8万元，占财政拨款支出预算的95.77％，同比上年增加82.14万元，增长6.95％，主要是增加了取水监测计量数据接入及用水统计直报管理应用项目。

（四）住房保障支出15.43万元，占财政拨款支出预算的1．17％，同比减少2.18万元，下降12.38％，主要是人员减少1人后人员经费及相应计提费用减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出1320.6万元，其中：基本支出209.75万元，项目支出1110.85万元。具体支出预算如下：

水资源节约管理与保护支出1264.8万元，其中基本支出153.95万元，项目支出1110.85万元。主要用于水资源节约管理与保护方面的支出，基本支出主要用于广西壮族自治区水资源管理服务中心为保证日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和绩效工资标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出主要是水资源集约节约事业发展需要支出和保证单位正常运行的补充等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出20.57万元，全部是基本支出预算。主要用于广西壮族自治区水资源管理服务中心在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出10.29万元，全部是基本支出预算。主要用于广西壮族自治区水资源管理服务中心在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗支出9.51万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按非行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金支出15.43万元，全部是基本支出预算。按照国家统一规定，为广西壮族自治区水资源管理服务中心职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出209.75万元，其中：人员经费194.2万元，主要包括：基本工资47.33万元、津贴补贴1.92万元、奖金0.60万元、绩效工资81.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.57万元、职业年金缴费10.29万元、职工基本医疗保险缴费9.51万元、其他社会保障缴费0.90万元、住房公积金15.43万元、其他对个人和家庭的补助支出6.43万元。

公用经费15.55万元，主要包括：办公费1.4万元、印刷费1.2万元、水费0.1万元、电费2.3万元、邮电费0.4万元、差旅费0.6万元、维修（护）费1.3万元、会议费0.84万元、培训费0.29万元、公务接待费0.11万元、工会经费2.57万元、福利费0.74万元、其他交通费用0.10万元、其他商品和服务支出3.6万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

广西壮族自治区水资源管理服务中心2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，同口径比2022年预算数0.61万元减少0.5万元，下降81.97％，具体说明如下：

1．因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年持平。

2．公务接待费2023年预算0.11万元，同比减少0.5万元，下降81.97％，下降的主要原因是根据2022年公务接待情况，压减2023年公务接待费支出。

公务接待费主要用于安排接待水利部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我中心参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3．公务用车购置及运行费2023年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广西壮族自治区水资源管理服务中心2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

广西壮族自治区水资源管理服务中心2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况

2023年事业单位运行经费15．55万元，全部是基本支出预算，同比减少0．36万元，减少2.26％，主要用于单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算情况

2023年政府采购预算1028．12万元，同比上年增加90.12万元，增加了9.6％。从政府采购资金类型来看：其中一般公共预算拨款项目政府采购预算1028.12万元，占全部采购金额的　100％。

从政府采购项目类型的角度看：集中采购1.52万元，占全部采购金额0．15％，分散采购1026.6万元，占全部采购金额99．85％。从采购内容来看：货物类采购1.52万元，占全部采购金额的0．15％；服务类采购1026.6万元，占全部采购金额的99．85％。

（三）国有资产占用情况说明

广西壮族自治区水资源管理服务中心2023年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西壮族自治区水资源管理服务中心2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中特定目标类项目5个，涉及一般公共预算拨款1038.35万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分：名词解释

（一）水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（四）“三公”经费：纳入自治区财政预算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

（五）事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）计量校准：反映监控设备计量校准业务支出。由法定计量检定部门或具有计量检定、检测或校准资格的第三方，在规定条件下，通过现场采用高等级精度的取水计量器具作为度量标准仪器，对被测水流进行量测，并将其测得的水量量值与被校准取水计量器具测得的水量量值进行比较，从而判断被校准取水计量器具的计量误差，据此进行调修校正的一系列操作活动。

第四部分：2023年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

附件：广西壮族自治区水资源管理服务中心2023年部门预算公开表

广西壮族自治区水资源管理服务中心2023年部门预算公开表．xls